2019年度

蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會部門決算

目錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

　　（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經(jīng)費情況說明

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　（四）預算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責

　　蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會在蘭州新區(qū)管委會的正確領導下：

　　（一）貫徹落實黨中央和省衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)法律法規(guī)和方針政策，統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　　（二)協(xié)調(diào)推進深化新區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分高，健全落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。    

　　（三)制定并組織落實新區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。制定新區(qū)衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)療救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估方案，負責衛(wèi)生應急工作，組織和指導新區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援，報告法定傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

　　（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進新區(qū)老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。（五）貫徹落實國家、省藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估，負責國家和省食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價。

　　（六）負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

　　（七）制定新區(qū)醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門貫徹執(zhí)行國家、省衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療機構服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

　　（八）負責新區(qū)計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，組織實施計劃生育相關政策。

　　（九）擬訂并實施新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。擬訂新區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施相關科研項目；推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

　　（十）負責衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施衛(wèi)生健康統(tǒng)計調(diào)查。組織指導衛(wèi)生行業(yè)國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

　　（十一）制定并組織實施新區(qū)中醫(yī)藥事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施，加強醫(yī)療機構和公共衛(wèi)生領域的中醫(yī)藥建設，加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度，協(xié)調(diào)推進中醫(yī)藥服務貿(mào)易和中醫(yī)藥相關產(chǎn)業(yè)建設。

　　（十二）負責新區(qū)確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔新區(qū)重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

　　（十三）負責公眾健康權益保障工作，維護患者在就醫(yī)過程中的基本權益和老年人合法權益。

　　（十四）負責新區(qū)紅十字會的業(yè)務工作。

　　（十五）負責新區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會的業(yè)務工作。

　　（十六）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　（二）機構設置

　　根據(jù)上述職責，蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會設8內(nèi)設機構，分別為：辦公室、黨群人事工作科、發(fā)展規(guī)劃科、法制監(jiān)督與職業(yè)健康科、疾控與健康教育科、醫(yī)政醫(yī)管科（新區(qū)紅十字會辦公室)、基層婦幼與家庭發(fā)展科、蘭州新區(qū)疾病預防控制中心。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計18,316.48萬元，支出總計18,316.48萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加4,592.04萬元、增長33.45%，支出增加4,592.04萬元、增長 33.45%，收入主要增長原因為2019年新增新區(qū)第一人民醫(yī)院租賃費4500萬元整，支出主要增長原因為2019年新增新區(qū)第一人民醫(yī)院租賃費4500萬元整。

　　本部門2019年度收入合計11,963.52萬元，其中：財政撥款收入11,963.52萬元，占100.00%。

　　本部門2019年度支出合計16,594.75萬元，其中：基本支出605.52萬元，占3.64%；項目支出 15,989.24萬元，占96.36%；

　　本部門2018年度年末結轉(zhuǎn)和結余6,084.79萬元，較上年減少322.06萬元，主要原因是預付中醫(yī)院建設項目資金1400萬元整；新區(qū)第一人民醫(yī)院租賃費4500萬元整。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計11,963.52萬元，較上年決算數(shù)增加 3,749.35萬元，增長45.64%。主要原因是2019年新增新區(qū)中川人民醫(yī)院租賃費3500萬元整。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計16,326.89萬元，較上年決算數(shù)增加 9009.31萬元，增長123.11%。主要原因是2019年新增新區(qū)第一人民醫(yī)院租賃費3500萬元整、確認新區(qū)第一人民醫(yī)院租賃費費用5000萬元、其他業(yè)務項目資金500萬元。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出174.95萬元，占 1.07%，；衛(wèi)生健康支出 16,019.01萬元，占98.11%；住房保障支出 22.47萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)支付110.46萬元，占0.81%。

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出605.52 471.12萬元。其中：人員經(jīng)費 514.01萬元，較上年增加83.2萬元，主要原因是2019年新增工作人員8人，加人加資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費40.09萬元，和上年基本持平，主要原因是2019年新增人員后，壓減一般公用支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、工會經(jīng)費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費等。

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計5.85萬元，較年初預算數(shù)增加-8.87萬元，較上年支出數(shù)增加-3.29萬元，主要原因是控制和壓減三公經(jīng)費支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費用。

　　公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

　　公務車運行維護費5.85萬元，主要用于外出監(jiān)督檢查、市內(nèi)因公出行、基層業(yè)務督導等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)增加-8.15萬元，主要原因是加強車輛費用管控，減少車輛損耗；較上年支出數(shù)減少3.29萬元，主要原因是加強車輛費用管控，減少車輛損耗。

　　公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是杜絕了公務接待,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

　　2019年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事 接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均運行維護費2.33萬元。

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經(jīng)費情況說明。

　　2019年本部門機關運行經(jīng)費支出40.09萬元，機關運行經(jīng)費主要用于辦公費6.94萬元、公務車運行維護費5.85萬元、郵電費14.78萬元、差旅費3.99萬元、培訓費0.73萬元、維修（護）費7.21萬元、工會經(jīng)費0.59萬元等。機關運行經(jīng)費和2018年基本持平，主要原因是2019年新增人員后，壓減一般公用支出。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是食品藥品監(jiān)督檢查、衛(wèi)生監(jiān)督檢查、基層單位業(yè)務督導。單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備4臺（套）。

　　（三） 政府采購支出情況說明。

　　2019年本部門政府采購支出總額88.75萬元，其中：政府采購貨物支出88.75萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購基層醫(yī)療機構能力提升設備等一批71萬元。

　　（四）預算績效管理情況說明。

　　2019年度本部門未開展績效管理和評價工作。

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　（四） 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補收 支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十 二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項 公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

　　附件：1.收入支出決算總表

　　　　　2.收入決算表

　　　　　3.支出決算表

　　　　　4.財政撥款收入支出決算總表

　　　　　5.一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　　6.一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

　　　　　7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　　　　8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表