目 錄

　　第一部分  部門(mén)概括

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概括

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　蘭州新區(qū)黨群工作部貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、機(jī)關(guān)黨建、群團(tuán)組織、精神文明、僑務(wù)、工商聯(lián)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、機(jī)關(guān)黨建、群團(tuán)組織、精神文明、僑務(wù)、工商聯(lián)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　（一）負(fù)責(zé)新區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。貫徹執(zhí)行中央、省市、新區(qū)關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針政策，鼓勵(lì)民主黨派充分發(fā)揮參政議政和民主推薦職能，負(fù)責(zé)做好新區(qū)新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　　（二）負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)黨委日常工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，做好對(duì)黨員的教育、管理和監(jiān)督工作。

　　（三）負(fù)責(zé)新區(qū)精神文明建設(shè)工作。貫徹落實(shí)黨關(guān)于精神文明建設(shè)工作的方針政策，研究分析新區(qū)精神文明建設(shè)工作的現(xiàn)狀和問(wèn)題，提出對(duì)策建議；協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)精神文明建設(shè)工作的開(kāi)展和文明城市創(chuàng)建工作。

　　（四）統(tǒng)一管理民族工作。貫徹落實(shí)黨的民族工作方針政策，研究擬訂新區(qū)民族工作措施并督促落實(shí)，協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問(wèn)題，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展。

　　（五）統(tǒng)一管理宗教工作。貫徹落實(shí)黨的宗教基本方針和政策，研究擬訂宗教工作措施并督促落實(shí)，依法管理宗教事務(wù)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透，引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國(guó)化方向，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線。

　　（六）負(fù)責(zé)新區(qū)工會(huì)工作。貫徹落實(shí)黨的工運(yùn)事業(yè)和工會(huì)工作的方針政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)工會(huì)組織開(kāi)展工作，依法維護(hù)和保障職工合法權(quán)益，抓好基層工會(huì)組織建設(shè)。

　　（七）負(fù)責(zé)新區(qū)共青團(tuán)工作。貫徹落實(shí)黨的青年工作的方針政策，負(fù)責(zé)做好團(tuán)員及青年的思想引領(lǐng)工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)團(tuán)組織開(kāi)展工作，抓好基層團(tuán)組織建設(shè)。

　　（八）負(fù)責(zé)新區(qū)婦聯(lián)工作。貫徹落實(shí)黨的婦女兒童工作的方針政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)婦聯(lián)組織開(kāi)展工作，依法維護(hù)和保障婦女兒童的合法權(quán)益，抓好基層?jì)D女組織建設(shè)。

　　（九）統(tǒng)一管理僑務(wù)工作。貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，負(fù)責(zé)擬定僑務(wù)工作措施并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實(shí)，調(diào)查僑情和僑務(wù)工作情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，保護(hù)華僑和歸僑僑眷在國(guó)內(nèi)的合法權(quán)利和利益。

　　（十）負(fù)責(zé)新區(qū)工商聯(lián)工作。協(xié)助黨工委管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。

　　（十一）承辦黨工委、管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　（一）辦公室

　　負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室做好各類(lèi)綜合性日常事務(wù)，協(xié)助部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)政務(wù)、業(yè)務(wù)等有關(guān)工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和檢查督促；負(fù)責(zé)擬定和修改各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)起草重要文件、重大會(huì)議紀(jì)要、綜合性匯報(bào)等文字材料；負(fù)責(zé)審核以新區(qū)精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)（辦公室）、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作領(lǐng)導(dǎo)小組（辦公室）、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、婦聯(lián)、團(tuán)委等名義印發(fā)的公文；負(fù)責(zé)做好機(jī)關(guān)文秘、文電收發(fā)、保密、會(huì)議組織、檔案和固定資產(chǎn)管理、辦公用品、文印設(shè)備的管理、采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各處室做好目標(biāo)任務(wù)考核、日常考勤以及內(nèi)部績(jī)效考核工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和調(diào)遣單位公務(wù)用車(chē)；負(fù)責(zé)做好機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理和人事工作；承辦黨工委和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教工作科

　　貫徹執(zhí)行中央省市、新區(qū)關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方面的方針政策，向黨工委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線工作全面情況，提出開(kāi)展具體工作的意見(jiàn)建議；監(jiān)督檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線政策執(zhí)行情況；聯(lián)系新區(qū)民主黨派和無(wú)黨派代表人士,反映意見(jiàn)建議，鼓勵(lì)民主黨派充分發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督的職能，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好黨外人士的培養(yǎng)、選拔、推薦工作;調(diào)查研究新區(qū)黨外知識(shí)分子的情況,反映意見(jiàn)建議；加強(qiáng)新區(qū)新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　　依法管理民族宗教事務(wù)，依法保護(hù)各民族平等、團(tuán)結(jié)、互助、和諧的社會(huì)主義民族關(guān)系，依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧；協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問(wèn)題，防范利用民族宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)，抵御境外敵對(duì)勢(shì)力利用民族宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)；廣泛聯(lián)系民族宗教界代表人士，做好民族宗教干部的培養(yǎng)、教育和使用工作；依法加強(qiáng)新區(qū)清真食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)單位管理。

　　負(fù)責(zé)港澳臺(tái)僑事務(wù)，依法組織協(xié)調(diào)港澳臺(tái)胞、歸僑僑眷、華僑華人合法權(quán)益維護(hù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和社會(huì)團(tuán)體的涉僑工作；承辦黨工委和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（三）機(jī)關(guān)黨建工作科

　　負(fù)責(zé)宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行新區(qū)黨工委和機(jī)關(guān)黨委關(guān)于黨的決議、決定；指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)，對(duì)黨員干部進(jìn)行黨的基本理論、基本路線和方針政策教育、形勢(shì)和任務(wù)教育，做好專(zhuān)兼職黨務(wù)干部和黨員的培訓(xùn)工作；指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨的組織建設(shè)，做好黨員管理和發(fā)展工作，審批機(jī)關(guān)發(fā)展的新黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；督促指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織進(jìn)行按期換屆；審批新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織委員和書(shū)記、副書(shū)記人選；指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的作風(fēng)建設(shè)，按照《黨章》和黨內(nèi)有關(guān)規(guī)定，檢查、處理黨組織和黨員違反黨紀(jì)問(wèn)題，按照管理權(quán)限審理新區(qū)機(jī)關(guān)黨員干部違反黨紀(jì)的案件、審批處理決定；協(xié)助新區(qū)黨工委有關(guān)部門(mén)督促機(jī)關(guān)各單位開(kāi)好領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)；指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織健全黨內(nèi)生活制度，嚴(yán)肅組織生活，落實(shí)黨內(nèi)關(guān)懷，指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織做好民主評(píng)議黨員工作，表彰優(yōu)秀黨員，按程序處置不合格黨員；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織、黨員的統(tǒng)計(jì)和黨費(fèi)的收繳工作；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織和黨員信息庫(kù)的建設(shè)及黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作；對(duì)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織貫徹落實(shí)新區(qū)黨工委關(guān)于黨的決議、決定和重要工作部署的情況進(jìn)行督促檢查；對(duì)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織請(qǐng)示的有關(guān)問(wèn)題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)；對(duì)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織黨建工作進(jìn)行研究和指導(dǎo)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見(jiàn)和建議；協(xié)調(diào)指導(dǎo)機(jī)關(guān)工、青、婦等群團(tuán)組織開(kāi)展工作，支持它們依據(jù)各自章程，獨(dú)立負(fù)責(zé)地開(kāi)展活動(dòng)；承辦黨工委和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（四）精神文明建設(shè)工作辦公室

　　貫徹落實(shí)中央、省市、新區(qū)關(guān)于精神文明建設(shè)工作的方針、政策和重要決定；組織開(kāi)展調(diào)查研究，分析新區(qū)精神文明建設(shè)工作的現(xiàn)狀問(wèn)題，向新區(qū)文明委提出意見(jiàn)和建議，為新區(qū)精神文明建設(shè)工作的決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)制定新區(qū)精神文明建設(shè)工作的總體規(guī)劃、年度計(jì)劃和其他工作方案；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展新區(qū)公民思想道德建設(shè)工作，著力提高新區(qū)人民思想覺(jué)悟、道德水準(zhǔn)、文明素養(yǎng)；負(fù)責(zé)新區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)的組織、指導(dǎo)和管理；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展文明城市、文明單位、文明村鎮(zhèn)、文明社區(qū)創(chuàng)建工作，指導(dǎo)文明校園、文明家庭、文明餐桌等各類(lèi)創(chuàng)建活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展主題教育實(shí)踐活動(dòng)，評(píng)選、命名、表彰和推薦精神文明建設(shè)工作中的先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人；負(fù)責(zé)新區(qū)學(xué)雷鋒志愿服務(wù)的組織建設(shè)、陣地建設(shè)、制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，組織開(kāi)展多種形式的志愿服務(wù)活動(dòng)，全面推進(jìn)新區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐中心工作；負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)村精神文明建設(shè)工作，持續(xù)推進(jìn)移風(fēng)易俗、美麗鄉(xiāng)村及鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)；負(fù)責(zé)新區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作的規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查落實(shí)等各項(xiàng)工作；承辦黨工委和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（五）工會(huì)和婦聯(lián)工作科（蘭州新區(qū)工會(huì)工作委員會(huì)、蘭州新區(qū)婦女工作委員會(huì)）

　　統(tǒng)籌新區(qū)基層工會(huì)組織建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)廣大職工的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)，指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)工會(huì)組織開(kāi)展工作；負(fù)責(zé)組織對(duì)涉及職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向黨工委、管委會(huì)反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見(jiàn)和建議；參與勞動(dòng)關(guān)系矛盾糾紛的協(xié)調(diào)處置和職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；推動(dòng)企業(yè)、行業(yè)建立和完善平等協(xié)商、集體合同制度，指導(dǎo)基層工會(huì)進(jìn)行工資協(xié)商談判，維護(hù)新區(qū)職工群眾的合法權(quán)益；制定并組織實(shí)施新區(qū)工會(huì)工作計(jì)劃；組織和引導(dǎo)基層工會(huì)開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽、職工合理化建議和技術(shù)革新、技術(shù)改造等活動(dòng)；開(kāi)展困難職工幫扶救助工作；發(fā)動(dòng)開(kāi)展職工醫(yī)療互助保障工作；引導(dǎo)職工和工會(huì)會(huì)員增強(qiáng)主人翁意識(shí)，提高思想道德水平和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)，組織開(kāi)展積極向上的文化體育活動(dòng)；負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、使用、審查工作，指導(dǎo)督促各基層工會(huì)加強(qiáng)工會(huì)資產(chǎn)管理；承辦黨工委和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　統(tǒng)籌新區(qū)基層?jì)D女組織建設(shè)工作，指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)婦聯(lián)組織開(kāi)展工作；關(guān)注與婦女相關(guān)的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向新區(qū)黨工委反映新區(qū)婦女工作現(xiàn)狀和問(wèn)題，提出對(duì)策建議；做好婦女創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作，組織開(kāi)展勞動(dòng)技能培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移就業(yè)、居家靈活就業(yè)等工作，搭建服務(wù)平臺(tái)，拓寬就業(yè)渠道；加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)各方為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；接待和受理婦女群眾的來(lái)信、來(lái)訪案件，依法維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益；教育和引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展；制定并組織實(shí)施新區(qū)婦女工作計(jì)劃；配合相關(guān)部門(mén)積極開(kāi)展培訓(xùn)、推薦、選拔優(yōu)秀女干部工作，做好下一級(jí)婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子協(xié)管工作；承辦黨工委和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（六）共青團(tuán)工作科(共青團(tuán)蘭州新區(qū)工作委員會(huì))

　　貫徹執(zhí)行黨中央、省市和新區(qū)關(guān)于青少年工作的方針政策；負(fù)責(zé)新區(qū)共青團(tuán)組織建設(shè)、團(tuán)員發(fā)展和團(tuán)費(fèi)收繳工作；負(fù)責(zé)制定新區(qū)共青團(tuán)工作計(jì)劃和青少年發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同各單位黨組織指導(dǎo)、檢查、督促、考核新區(qū)各級(jí)共青團(tuán)的工作，協(xié)助新區(qū)各單位黨組織選拔、管理、考核、培訓(xùn)團(tuán)的干部；負(fù)責(zé)新區(qū)青年志愿者隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范新區(qū)青年志愿者的組織管理；依法維護(hù)新區(qū)青少年合法權(quán)益；會(huì)同教育主管部門(mén)強(qiáng)化對(duì)團(tuán)員青年的思想引領(lǐng)；加強(qiáng)新區(qū)青少年對(duì)外友好交流工作；負(fù)責(zé)團(tuán)員青年教育培訓(xùn)工作，切實(shí)提升團(tuán)員青年綜合素質(zhì)；承辦黨工委和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（七）工商聯(lián)工作科（蘭州新區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)）

　　宣傳和貫徹執(zhí)行黨的非公有制經(jīng)濟(jì)路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)規(guī)章，負(fù)責(zé)新區(qū)工商聯(lián)會(huì)員的服務(wù)管理工作，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士在新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮積極作用；負(fù)責(zé)做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士綜合評(píng)價(jià)和政治安排、社會(huì)安排的推薦等工作；健全和完善會(huì)員訴求渠道，維護(hù)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益；參與相關(guān)經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁等工作；負(fù)責(zé)商會(huì)（協(xié)會(huì)）的組建，指導(dǎo)所屬商會(huì)（協(xié)會(huì)）各項(xiàng)工作開(kāi)展，做好會(huì)員發(fā)展和入會(huì)服務(wù)及有關(guān)資料的統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)商會(huì)（協(xié)會(huì)）黨組織建設(shè)工作，推動(dòng)成立行業(yè)性黨組織；負(fù)責(zé)工商聯(lián)組織的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作，增強(qiáng)與省內(nèi)外非公經(jīng)濟(jì)組織和非公經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，積極開(kāi)展民間外交，引導(dǎo)會(huì)員參與“一帶一路”和新區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)；為會(huì)員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)；積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公經(jīng)濟(jì)人士承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)；承辦黨工委和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、創(chuàng)建精神文明城市項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2020度績(jī)效目標(biāo)表

　　(以上表格詳見(jiàn)附件)

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)1,974.34萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加232.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.35%,主要原因是2020年度為創(chuàng)建精神文明城市攻堅(jiān)之年，精神文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算達(dá)到155萬(wàn)元，截止年底全部形成支出未結(jié)余；慶祝新中國(guó)成立70周年系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)300余萬(wàn)元在2020年度進(jìn)行支出。綜合以上收、支較上年決算數(shù)增加232.51萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)1,545.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,532.16萬(wàn)元，占99.16%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入13.00萬(wàn)元，占0.84%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)1969.72萬(wàn)元，其中：基本支出925.18萬(wàn)元，占46.97%；項(xiàng)目支出1,044.54萬(wàn)元，占53.03%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,764.09萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加502.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.87%。主要原因是精神文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)以及新區(qū)招商引資工作經(jīng)費(fèi)下達(dá)，2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加502.85萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,746.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加726.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.29%。主要原因是一般公共服務(wù)支出數(shù)增加，并新增精神文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)、新區(qū)招商引資工作經(jīng)費(fèi)以及其他相關(guān)經(jīng)費(fèi)，以上經(jīng)費(fèi)全由新區(qū)財(cái)政下達(dá)。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為579.23萬(wàn)元，支出決算為1,683.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加819.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的290.64%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算只批復(fù)了基本預(yù)算以及精神文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)155萬(wàn)元。在年中預(yù)算調(diào)整中，增加工會(huì)事物以及其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出等經(jīng)費(fèi)。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年新增蘭州新區(qū)少年宮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元。    

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.58萬(wàn)元，支出決算為23.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加19.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度養(yǎng)老金可以轉(zhuǎn)移，補(bǔ)發(fā)新進(jìn)人員養(yǎng)老金以及2020年度新調(diào)入人員社保金。    

　　4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.57萬(wàn)元，支出決算為20.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加17.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度我部新進(jìn)5名西部志愿者，為其繳納年度醫(yī)療保險(xiǎn)金。    

　　5.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為16.81萬(wàn)元，支出決算為16.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我部人員增加以及工資正常晉級(jí)晉檔重新調(diào)整公積金繳納基數(shù)，造成公積金上浮。    

　　6.其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少133.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度無(wú)其他支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出925.18萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)523.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加240.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.00%，主要原因是蘭州新區(qū)人員月度、年度績(jī)效工資納入人員經(jīng)費(fèi)中核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資、績(jī)效工資、其他聘用人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、大病救助、住房公積金等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)402.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加123.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.25%，主要原因是各科室工作量增加公用經(jīng)費(fèi)相對(duì)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.17萬(wàn)元，支出決算為10.17萬(wàn)元，較上年增加 3.85萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛維修維護(hù)費(fèi)增加。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度出現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為9.49萬(wàn)元，支出決算為9.49萬(wàn)元，較上年增加 3.66萬(wàn)元，主要原因是我部車(chē)輛甘AKP409年限時(shí)間長(zhǎng)，行駛里程多，2020年出現(xiàn)大修狀況。隨著工作量的增加，其他車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度出現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)用。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。    

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為9.49萬(wàn)元，支出決算為9.49萬(wàn)元，較上年增加 3.66萬(wàn)元，主要原因是我部車(chē)輛甘AKP409年限時(shí)間長(zhǎng)，行駛里程多，2020年出現(xiàn)大修狀況。隨著工作量的增加，其他車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度出現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)用。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.68萬(wàn)元，支出決算為0.68萬(wàn)元，較上年增加 0.18萬(wàn)元，主要原因是接待次數(shù)增加。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次100人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出402.15萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支蘭州新區(qū)精神文明城市創(chuàng)建工作、新區(qū)民族統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出、招商引資工作支出以及群團(tuán)黨建各項(xiàng)事物的支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加123.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.25%，主要原因是各項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出1.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.65萬(wàn)元，下降70.29%，主要原因是本年度會(huì)議費(fèi)用支出減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.74萬(wàn)元，下降87.40%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)劑使用額度減少。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)7.3585萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.3585萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7.3585萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.3585萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是用于各項(xiàng)業(yè)務(wù)外出用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入13.00萬(wàn)元，本年支出13.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下:本年收入13.00萬(wàn)元為用于教育事業(yè)的彩票公益金支出，已下?lián)芙o新區(qū)各學(xué)校用于少年宮項(xiàng)目建設(shè)。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2020年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金155萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金155萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：

　　精神文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況優(yōu)秀，蘭州新區(qū)在蘭州市三縣五區(qū)范圍內(nèi)測(cè)評(píng)為第一名。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為155萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為155萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是提高了新區(qū)文明程度，提升新區(qū)對(duì)外形象，二是提高了新區(qū)干部群眾文明素養(yǎng)，思想覺(jué)悟，三是提高了新區(qū)群眾對(duì)新區(qū)高質(zhì)量快速發(fā)展的滿意度、參與度。

　　三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　精神文明城市創(chuàng)建順應(yīng)新區(qū)發(fā)展形勢(shì)和人民群眾期盼，主動(dòng)肩負(fù)“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù)，舉全新區(qū)之力創(chuàng)建全國(guó)文明城市，新區(qū)文明程度有了新的提升，市民素質(zhì)有了新的提高。一是點(diǎn)位整改卓有成效。對(duì)標(biāo)對(duì)表《全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)體系》，緊盯第三方測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，建立常態(tài)化督查機(jī)制，找差距、補(bǔ)短板、攻難點(diǎn)、抓整治，對(duì)52個(gè)考察類(lèi)型155個(gè)重點(diǎn)點(diǎn)位進(jìn)行督導(dǎo)檢查，合力攻堅(jiān)整改問(wèn)題5000多條，取得了實(shí)質(zhì)性突破。二是創(chuàng)城氛圍日益濃厚。公益廣告扮靚城市，在城市核心區(qū)設(shè)置“講文明樹(shù)新風(fēng)”“圖說(shuō)我們的價(jià)值觀”等主題性公益廣告300多塊、更新廣告牌3000多平方米、制作安裝燈桿道旗公益廣告1000多面，公交車(chē)車(chē)載TV、出租車(chē)頂燈和城區(qū)所有單位商戶LED顯示屏、火車(chē)站、公交車(chē)站等交通站點(diǎn)以及樓宇電視連續(xù)滾動(dòng)播放創(chuàng)城宣傳，公益廣告成為城市一道靚麗風(fēng)景線。媒體網(wǎng)絡(luò)同步發(fā)力，依托蘭州新聞網(wǎng)、蘭州文明網(wǎng)、今日頭條、《蘭州日?qǐng)?bào)》《蘭州新區(qū)報(bào)》等媒體，全方位、多層面、廣覆蓋宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀和創(chuàng)城實(shí)效，累計(jì)發(fā)布創(chuàng)城信息200多篇。深入開(kāi)展入戶宣傳活動(dòng)，組織千名青年志愿者進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭，入戶2萬(wàn)多戶，發(fā)放市民手冊(cè)4萬(wàn)冊(cè)、致市民朋友的一封信5萬(wàn)份、調(diào)查問(wèn)卷10萬(wàn)份，創(chuàng)城工作知曉率、參與率、支持率顯著提升，形成了“創(chuàng)建無(wú)處不在、文明無(wú)時(shí)不有、全民共同參與”的良好氛圍。三是核心價(jià)值觀深入人心。大力弘揚(yáng)以愛(ài)國(guó)主義為核心的民族精神和以改革創(chuàng)新為核心的時(shí)代精神，推動(dòng)核心價(jià)值觀人知人曉、人信人守，打造二號(hào)湖社會(huì)主義核心價(jià)值觀主題廣場(chǎng)1處，建成新時(shí)代文明實(shí)踐中心1個(gè)、文明實(shí)踐所1個(gè)、文明實(shí)踐站3個(gè)，建成新區(qū)首家“道德銀行”。廣泛開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值觀、市民文明公約等進(jìn)廣場(chǎng)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)小區(qū)、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)家庭“六進(jìn)”活動(dòng)，創(chuàng)辦新區(qū)道德講堂，開(kāi)展道德模范、文明家庭、身邊好人、新時(shí)代好少年等先進(jìn)典型學(xué)習(xí)宣傳、網(wǎng)上點(diǎn)贊和基層宣講等活動(dòng)，以先進(jìn)典型筑起精神高地。深化未成年人思想道德建設(shè)，持續(xù)開(kāi)展未成年人“扣好人生第一粒扣子”主題活動(dòng)，道德素養(yǎng)不斷提升。四是文明風(fēng)尚蔚然成風(fēng)。緊緊圍繞“我們的節(jié)日”，組織開(kāi)展“辭舊迎新、祝福美好”“慎終追遠(yuǎn)、緬懷先烈”“ 家國(guó)情懷、愛(ài)國(guó)主義”等系列主題活動(dòng)，積極弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，發(fā)放《文明祭掃·綠色清明倡議書(shū)》3萬(wàn)份。積極開(kāi)展文明創(chuàng)建活動(dòng)，新區(qū)黨工委辦公室、檢察院等33家單位獲評(píng)新區(qū)第一批精神文明建設(shè)先進(jìn)集體。注重家庭、家教、家風(fēng)建設(shè)，開(kāi)展了“傳家訓(xùn)、立家規(guī)、揚(yáng)家風(fēng)”活動(dòng)，推動(dòng)形成愛(ài)國(guó)愛(ài)家、相親相愛(ài)、向上向善的文明家庭新風(fēng)尚。深化志愿服務(wù)工作，組織注冊(cè)新區(qū)志愿者2.75萬(wàn)人、組建服務(wù)隊(duì)185個(gè)，開(kāi)展“弘揚(yáng)新區(qū)志愿服務(wù)精神、綻放新區(qū)巾幗文明之花”“鄰里守望、情暖金城”、關(guān)愛(ài)殘障兒童等形式多樣的志愿服務(wù)活動(dòng)，培育了一批志愿服務(wù)品牌。深入開(kāi)展誠(chéng)信創(chuàng)建活動(dòng)，對(duì)列入“黑榜”的失信者定期進(jìn)行曝光公示，在全社會(huì)形成了“誠(chéng)信光榮、失信可恥”的良好氛圍。

　　四、精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

　　(1)項(xiàng)目基本情況

　　1、項(xiàng)目背景。

　　立項(xiàng)依據(jù)：為全面落實(shí)省市及新區(qū)黨工委、管委會(huì)重大決策部署，全面保障社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳教育、公民思想道德建設(shè)、群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)、農(nóng)村精神文明建設(shè)、志愿服務(wù)和誠(chéng)信建設(shè)、未成年人思想道德建設(shè)等新區(qū)精神文明建設(shè)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，大力提升新區(qū)干部群眾思想覺(jué)悟、道德水準(zhǔn)、文明素養(yǎng)和全社會(huì)文明程度，為新區(qū)高質(zhì)量快速發(fā)展提供強(qiáng)大精神動(dòng)力和道德支撐。

　　立項(xiàng)必要性：黨工委、管委會(huì)工作指示及《關(guān)于深化新時(shí)代文明單位、文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建工作的實(shí)施意見(jiàn)》（甘辦發(fā)〔2020〕25號(hào)）、《2020年全省精神文明建設(shè)工作要點(diǎn)》（甘文明委發(fā)〔2020〕7號(hào)）、《2020年蘭州市未成年人思想道德建設(shè)工作重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)實(shí)施方案要點(diǎn)》（蘭文明委發(fā)〔2020〕5號(hào)）、《蘭州市鄉(xiāng)村（社區(qū)）學(xué)校少年宮管理辦法（試行）》（蘭文明辦發(fā)〔2017〕26號(hào)）、《蘭州新區(qū)“五項(xiàng)十佳”評(píng)選活動(dòng)實(shí)施方案》（新辦發(fā)〔2019〕59號(hào)）、《蘭州新區(qū)精神文明建設(shè)2020年工作要點(diǎn)》（新黨群發(fā)〔2020〕5號(hào)）

　　2.項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

　　2020年精神文明建設(shè)工作項(xiàng)目主要內(nèi)容：

　　創(chuàng)建全國(guó)文明城市成果鞏固工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。（重點(diǎn)測(cè)評(píng)點(diǎn)位薄弱環(huán)節(jié)和短板工作整改提升經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，社會(huì)主義核心價(jià)值觀公益廣告制作安裝和宣傳教育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。）

　　新區(qū)2020年“五項(xiàng)十佳”先進(jìn)個(gè)人表彰經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。（評(píng)選2020年“五項(xiàng)十佳”先進(jìn)人物50名，每人獎(jiǎng)金5000元，共計(jì)25萬(wàn)元。）

　　新區(qū)精神文明建設(shè)示范點(diǎn)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。（創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范點(diǎn)14個(gè)，其中：社會(huì)主義核心價(jià)值觀示范點(diǎn)1個(gè)，文明單位示范點(diǎn)4個(gè)，誠(chéng)信企業(yè)示范點(diǎn)4個(gè)，未成年人弟子規(guī)教育示范點(diǎn)2個(gè)，鄉(xiāng)風(fēng)文明示范點(diǎn)1個(gè)，志愿服務(wù)示范點(diǎn)1個(gè)。）

　　公民思想道德建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。（每月舉辦一期新區(qū)道德講堂，共舉辦10期，每期經(jīng)費(fèi)3000元，共計(jì)3萬(wàn)元;每月舉辦至少四場(chǎng)基層道德宣講，每期經(jīng)費(fèi)500元，共計(jì)2萬(wàn)元。）  

　　新區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。（根據(jù)省市文件要求，要求各園區(qū)各建立一所新時(shí)代文明實(shí)踐中心，中川園區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，秦川園區(qū)和西岔園區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)各6萬(wàn)元，共計(jì)20萬(wàn)元。）

　　新區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。（對(duì)新區(qū)鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮劃撥運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。）

　　3.績(jī)效目標(biāo)。

　　項(xiàng)目的年度目標(biāo)和長(zhǎng)期目標(biāo)：完成2020年度計(jì)劃所列的各類(lèi)項(xiàng)目，完成年度項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)100%。

　　階段性績(jī)效目標(biāo)分解情況：1.2020年11月之前完成第二批新區(qū)精神文明先進(jìn)集體和“五項(xiàng)十佳”表彰；2.2020年11月完成新區(qū)精神文明建設(shè)示范點(diǎn)建設(shè)和新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè);3.2020年完成6期道德講堂和30期基層宣講；4.2020年4月劃撥新區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)；5.2020年11月前完成全國(guó)文明城市成果鞏固工作。

　　4.項(xiàng)目預(yù)算情況。

　　項(xiàng)目年初預(yù)算：155萬(wàn)

　　(2)監(jiān)控結(jié)論及分析

　　1.項(xiàng)目管理情況

　　每項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)均由部務(wù)會(huì)決定后付款。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年精神文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算155萬(wàn)，截至12月底完成155萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　3.績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　提高了新區(qū)文明程度，提升新區(qū)對(duì)外形象；提高了新區(qū)干部群眾文明素養(yǎng)，思想覺(jué)悟；提高了新區(qū)群眾對(duì)新區(qū)高質(zhì)量快速發(fā)展的滿意度、參與度。

　　(3)存在問(wèn)題

　　績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行出現(xiàn)的偏差。重點(diǎn)工作在7月份以后開(kāi)展，造成上半年預(yù)算執(zhí)行率不高。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2020年度黨群工作部部門(mén)決算表

　　　　　2.2020年度黨群工作部績(jī)效目標(biāo)表