目  錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分   名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)   

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，推進(jìn)素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃；研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

　　（二）編制新區(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計(jì)劃和招生計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)實(shí)施。

　　（三）綜合管理新區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負(fù)責(zé)教育的督導(dǎo)與評(píng)估；管理新區(qū)所屬學(xué)校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)制度和規(guī)定。

　　（四）負(fù)責(zé)新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊(duì)伍建設(shè)工作、教師資格的認(rèn)定和職稱的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)學(xué)校和單位的人事勞資管理工作。

　　（五）規(guī)劃和指導(dǎo)學(xué)校的社會(huì)主義精神文明建設(shè)和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)及國(guó)防教育工作。

　　（六）負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計(jì)工作；組織新區(qū)體育競(jìng)賽，承辦省、市開展的體育競(jìng)賽。

　　（七）依法審批、核發(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會(huì)事業(yè)的行政許可和申報(bào)工作；負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理工作。

　　（八）做好教育、體育事業(yè)調(diào)研工作，抓典型，表彰先進(jìn)，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，研究解決有關(guān)教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問(wèn)題。

　　（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實(shí)施方案，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育考試院相關(guān)工作。

　　（十）負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育資助和追繳各類助學(xué)貸款，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育資助中心相關(guān)工作。

　　（十一）負(fù)責(zé)組織各教育教學(xué)單位貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市以及黨工委、管委會(huì)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)學(xué)校安全維穩(wěn)和應(yīng)急管理工作。

　　（十二）負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)習(xí)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的校車實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)新區(qū)中小學(xué)、幼兒園校園安全管理工作。

　　（十三）加強(qiáng)指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)各類學(xué)校黨的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　　（十四）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、黨群人事工作科、規(guī)劃與裝備科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育科（學(xué)校安全管理辦公室、學(xué)生資助管理中心）、師資培訓(xùn)科（教育考試院辦公室）、體藝工作科。核定工作人員33名。其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長(zhǎng)1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副局長(zhǎng)3名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名（正科級(jí)行政審批專員1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（具體內(nèi)容詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明    

　　2021年度收、支總計(jì)38228.08萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)減少5145.39萬(wàn)元,下降11.86%,主要原因是本年收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少。    

　　二、收入決算情況說(shuō)明    

　　2021年度收入合計(jì)37004.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入32513.13萬(wàn)元，占87.86%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2145.76萬(wàn)元，占5.80%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入2345.16萬(wàn)元，占6.34%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)37384.24萬(wàn)元，其中：基本支出757.97萬(wàn)元，占2.03%；項(xiàng)目支出36626.27萬(wàn)元，占97.97%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)35824.93萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7478.64萬(wàn)元，下降17.27%。主要原因是年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33255.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8422.17萬(wàn)元，下降20.21%。主要原因是2021年項(xiàng)目有所減少。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為28.89萬(wàn)元，支出決算為31.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.05%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年支出了2020年公用經(jīng)費(fèi)下列支的黨的十九屆五中全會(huì)精神宣傳經(jīng)費(fèi)結(jié)余資金2.61萬(wàn)元。較上年決算數(shù)減少31.24萬(wàn)元，減少49.78%，主要原因是上年一般公共服務(wù)支出中列支了2019年12月及半年績(jī)效，2021年績(jī)效工資全部在（205）科目中列支。

　　2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為33015.16萬(wàn)元，支出決算為33015.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。較上年決算數(shù)減少8225.57萬(wàn)元，減少19.94%，主要原因是2020年教師績(jī)效工資由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一預(yù)算，2021年教師績(jī)效工資由各學(xué)校自行預(yù)算，以及項(xiàng)目減少；故本年度教育支出減少。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為69.99萬(wàn)元，支出決算為69.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。較上年決算數(shù)減少16.01萬(wàn)元，減少18.62%，主要原因是2021年因疫情影響，一年一屆的新區(qū)半程馬拉松賽事停辦，故本年度文化旅游體育與傳媒支出減少。

　　4．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為88.96萬(wàn)元，支出決算為88.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。較上年決算數(shù)減少158.51萬(wàn)元，減少64.05%，主要原因是2020年度調(diào)劑的195萬(wàn)元學(xué)校績(jī)效工資財(cái)政列支在（208）科目下，2021年無(wú)此項(xiàng)資金，故本年度社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

　　5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為22.40萬(wàn)元，支出決算為22.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。較上年決算數(shù)增加2.45萬(wàn)元，增加12.28%，主要原因是2021年人員增加，故本年度衛(wèi)生健康支出增加。

　　6.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為26.81萬(wàn)元，支出決算為26.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。較上年決算數(shù)增加6.72萬(wàn)元，增加33.45%，主要原因是,2021年人員增加，故本年度住房保障支出增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出753.35萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)670.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少10426.92萬(wàn)元，下降93.96%，主要原因是2020年度各學(xué)校績(jī)效工資及績(jī)效考核獎(jiǎng)由我單位預(yù)算，本年度績(jī)效工資及績(jī)效考核獎(jiǎng)由各學(xué)校自行預(yù)算，故本年人員經(jīng)費(fèi)較上年減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)82.88 萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少913.73萬(wàn)元，下降91.68%，主要原因是2020年度取暖費(fèi)、公寓樓租賃費(fèi)、非寄宿生生活補(bǔ)三項(xiàng)資金財(cái)政列入公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本年度這三項(xiàng)資金列入項(xiàng)目預(yù)算，2020年度公用經(jīng)費(fèi)下預(yù)算了黨的十九屆五中全會(huì)精神宣傳經(jīng)費(fèi)，本年度沒有該預(yù)算，故本年度公用經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明   

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.21萬(wàn)元，支出決算為0.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元。因我局的公務(wù)用車是租賃車輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.9475萬(wàn)元列入其他交通費(fèi)用中，2021年較2020年其他交通費(fèi)用增加，原因是本年將車輛租賃費(fèi)及車輛加油、維修費(fèi)等都列入其他交通費(fèi)用中。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.21萬(wàn)元，支出決算為0.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,較上年增加 0.16萬(wàn)元，主要原因是本年度接待次數(shù)由上年度1次增加為2次（其中：省體育局專項(xiàng)督導(dǎo)調(diào)研接待費(fèi)792元，靜寧縣政協(xié)調(diào)研組調(diào)研新區(qū)教育信息化建設(shè)情況接待費(fèi)1280元）。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次23人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。    

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.88萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)9.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.25萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.42萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.88萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)46.71萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.55萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.27萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.95萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用0.03萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少913.73萬(wàn)元，下降91.68%，主要原因是2020年學(xué)校取暖費(fèi)800萬(wàn)元、教師公寓樓租賃費(fèi)165.78萬(wàn)元預(yù)算資金財(cái)政列入基本預(yù)算，2021年學(xué)校取暖費(fèi)及教師公寓樓租賃費(fèi)預(yù)算列入項(xiàng)目預(yù)算中，故本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)較上年度下降。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.22萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 49.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加48.87萬(wàn)元，主要原因是2021年教育系統(tǒng)教師培訓(xùn)增加。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)605.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出505.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出99.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。    

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。    

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.47萬(wàn)元，本年收入2145.76萬(wàn)元，本年支出2210.23萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下：1.其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出2100萬(wàn)元；用于瑞嶺錦秀幼兒園專項(xiàng)債券1000萬(wàn)元，瑞嶺御景苑幼兒園專項(xiàng)債券1100萬(wàn)元。2.體育事業(yè)的彩票公益金支出110.23萬(wàn)元，用于體育賽事活動(dòng)及體育設(shè)備購(gòu)置支出。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明     

　　本部門2021年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)50個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金39964.03萬(wàn)元。2021年，本級(jí)預(yù)算支出項(xiàng)目39個(gè)，其中5個(gè)項(xiàng)目是省市轉(zhuǎn)移資金不足，新區(qū)財(cái)政配套項(xiàng)目，故本級(jí)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目為34個(gè)；省、市轉(zhuǎn)移支付16項(xiàng)，本年15項(xiàng)，上年結(jié)轉(zhuǎn)1項(xiàng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目44個(gè)，涉及資金39727.43萬(wàn)元；評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金88萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金148.6萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：

　　1.廖家槽村劇場(chǎng)工程信訪案件項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目預(yù)算安排16.3萬(wàn)元，新區(qū)黨工委辦公室信訪科劃撥8.15萬(wàn)元，實(shí)際使用24.45萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是為確保信訪事項(xiàng)及時(shí)解決，我局積極與中川園區(qū)、中川鎮(zhèn)、黨工委辦公室信訪科等聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決廖家槽村劇場(chǎng)工程款未支付問(wèn)題，安排項(xiàng)目建設(shè)主體單位廖家槽村委會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，按照審計(jì)金額及時(shí)撥付資金，二是徹底化解了魯萬(wàn)明信訪事項(xiàng)，解決廖家槽村劇場(chǎng)工程款未支付問(wèn)題。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　2.普通高中免費(fèi)教育補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目預(yù)算222萬(wàn)元，實(shí)際使用92.44萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為41.64%。主要產(chǎn)出和效果：一是蘭州六十一中新區(qū)分校和蘭州新區(qū)舟曲中學(xué)在籍在冊(cè)學(xué)生全部享受高中免費(fèi)教育政策，有效落實(shí)教育扶貧，二是蘭州新區(qū)在全市率先實(shí)施高中免費(fèi)教育，杜絕因貧失學(xué)，切實(shí)減輕家長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　3.特殊教育補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為88萬(wàn)元，實(shí)際使用7.1萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為8.07%，主要產(chǎn)出和效果：一是保障2021年新區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師正常開展特教活動(dòng)和送教上門服務(wù)，二是確保殘障適齡兒童享受同等教育，杜絕因殘輟學(xué)。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　4.免費(fèi)教輔資料項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為173萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.31萬(wàn)元，實(shí)際使用69.56萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為94.89%。主要產(chǎn)出和效果：一是做到了開學(xué)前一周到書，開學(xué)報(bào)名時(shí)完成發(fā)放，二是有效保障了教育教學(xué)活動(dòng)的正常開展。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　5.教育督導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。擬于2021年下半年面向社會(huì)聘請(qǐng)1名資深專職督學(xué)，具體負(fù)責(zé)指導(dǎo)蘭州新區(qū)督學(xué)工作，因疫情影響導(dǎo)致工作滯后，未能如期完成聘任工作，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)未能支出。

　　6.教師公寓租賃及運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為220萬(wàn)元，實(shí)際使用190.06萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為86.39%，主要產(chǎn)出和效果：一是為教師提供較好居住條件，解決教師生活后顧之憂，二是有效保障新區(qū)教師隊(duì)伍穩(wěn)定，教育高質(zhì)量發(fā)展。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　7.喪葬撫恤金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為53.88萬(wàn)元，實(shí)際使用53.88萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，。主要產(chǎn)出和效果：一是為保障亡故教師家屬基本生活，二是改善亡故教師家屬生活條件，撫慰亡故家屬悲痛。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　8.招錄C崗和免費(fèi)師范生安家費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為29萬(wàn)元，實(shí)際使用29萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是安家費(fèi)發(fā)放及時(shí)，起到較好的激勵(lì)作用，優(yōu)秀C崗教師和免費(fèi)師范生的招錄為新區(qū)教育系統(tǒng)注入新鮮血液，二是優(yōu)化教育人才隊(duì)伍，有效促進(jìn)新區(qū)教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　9.教育扶貧基金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，實(shí)際使用0.3萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為0.5%。依據(jù)蘭州新區(qū)黨工委辦公室 蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)《蘭州新區(qū)“1+5+X”脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》（新辦發(fā)〔2018〕75號(hào)），蘭州新區(qū)管委會(huì)《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)脫貧攻堅(jiān)鞏固提升實(shí)施方案》新政發(fā)〔2019〕8號(hào)文件精神，該項(xiàng)目從2018 年至2020年實(shí)施，經(jīng)與新區(qū)扶貧辦溝通，原計(jì)劃延續(xù)該項(xiàng)目， 2020年提前列入2021年項(xiàng)目預(yù)算，由于項(xiàng)目實(shí)施是在后半年，所以預(yù)算中期調(diào)整時(shí)未取消；2021年新區(qū)全部脫貧，新區(qū)扶貧辦原計(jì)劃延續(xù)的該項(xiàng)目停止實(shí)施。因2020年一個(gè)學(xué)生通知書來(lái)的較遲，20年預(yù)算資金已全部發(fā)放，從21年預(yù)算資金中為該生補(bǔ)發(fā)扶貧資金3000元，故資金支出率低。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　10.各學(xué)校保安工資項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為450萬(wàn)元，實(shí)際使用372.21萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為82.71%。主要產(chǎn)出和效果：一是提升校園安保防護(hù)能力，提高校園的安全防護(hù)，二是創(chuàng)建平安校園、平安新區(qū)。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。  

　　11.2021年校車全覆蓋工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2000萬(wàn)元，實(shí)際使用871.89萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為43.59%。主要產(chǎn)出和效果：一是有效的解決農(nóng)村學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題，保障義務(wù)教育階段學(xué)生乘車需求，二是確保學(xué)生上下學(xué)的交通安全。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　12.營(yíng)養(yǎng)餐供餐學(xué)校從業(yè)人員工資項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為140萬(wàn)元，實(shí)際使用79.65萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為56.89%。主要產(chǎn)出和效果：一是進(jìn)一步改善農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平，二是加快農(nóng)村教育發(fā)展，促進(jìn)教育公平。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　13.6所新建學(xué)校租賃費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10000萬(wàn)元，實(shí)際使用10000萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是提升教育教學(xué)辦公環(huán)境和擴(kuò)大周邊教育資源，二是不斷提升新區(qū)辦學(xué)水平和辦學(xué)質(zhì)量。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　14.宗家梁、方家坡學(xué)校土地劃撥款項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為227.2萬(wàn)元，實(shí)際使用2227.2萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成項(xiàng)目土地劃撥費(fèi)用繳納，二是為項(xiàng)目土地證辦理。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　15.三中、七小土地劃撥資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1867.34萬(wàn)元，實(shí)際使用1867.34萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全部前期手續(xù)辦理，二是為項(xiàng)目土地證辦理。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　16.幼兒園新增設(shè)備資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，實(shí)際使用110萬(wàn)元預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金撥付中川學(xué)區(qū)、西岔學(xué)區(qū)用于蘭州新區(qū)第七幼兒園、蘭州新區(qū)第八幼兒園、科文旅引大幼兒園、綜保名苑幼兒園、蘭州新區(qū)第三幼兒園擴(kuò)班資金，為附近適齡兒童提供更多學(xué)位，二是增加附近小區(qū)學(xué)位數(shù)、擴(kuò)大教育資源。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　17.家梁、方家坡學(xué)校建設(shè)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元，實(shí)際使用1000萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是有效的保障了宗家梁片區(qū)適齡兒童義務(wù)教育入學(xué)的要求，二是極大緩解了區(qū)域周邊學(xué)校大班額的現(xiàn)象，進(jìn)一步提升了蘭州新區(qū)基礎(chǔ)教育質(zhì)量。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　18.蘭州新區(qū)第七小學(xué)建設(shè)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3800萬(wàn)元，實(shí)際使用3800萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是有效的保障了周邊區(qū)域適齡兒童義務(wù)教育入學(xué)的要求，二是極大緩解了區(qū)域周邊學(xué)校大班額的現(xiàn)象，進(jìn)一步提升了蘭州新區(qū)基礎(chǔ)教育質(zhì)量。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　19.蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)建設(shè)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1200萬(wàn)元，實(shí)際使用1200萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是有效的保障了周邊區(qū)域適齡學(xué)生義務(wù)教育入學(xué)的要求，二極大緩解了區(qū)域周邊學(xué)校大班額的現(xiàn)象，進(jìn)一步提升了蘭州新區(qū)基礎(chǔ)教育質(zhì)量。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　20.2021年為新建宗家梁、方家坡、瑞玲錦繡、瑞玲名郡設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1500萬(wàn)元，實(shí)際使用1500萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是滿足宗家梁、方家坡、瑞嶺錦繡、瑞嶺名郡學(xué)校教學(xué)活動(dòng)的開展，二是為新區(qū)學(xué)生提供良好學(xué)習(xí)環(huán)境。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　21.2012-2020年歷年項(xiàng)目欠款資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1600萬(wàn)元，實(shí)際使用1425.88萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為89.12%。主要產(chǎn)出和效果：一是撥付欠款解決了債務(wù)，二是優(yōu)化新區(qū)營(yíng)商環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，因部分工程方未能及時(shí)提供報(bào)賬手續(xù)，導(dǎo)致部分賬款本年內(nèi)未能支付。下一步，經(jīng)辦人將及時(shí)對(duì)接相關(guān)企業(yè)，聯(lián)系財(cái)政等部門合法合規(guī)做好債務(wù)的化解清償工作。

　　22.學(xué)校物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，實(shí)際使用100萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是確保學(xué)校物業(yè)管理正常運(yùn)轉(zhuǎn)，二是提供良好的物業(yè)管理。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　23.2021至2020年21所集中供暖學(xué)校暖氣費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元，實(shí)際使用1000萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是落實(shí)好冬季安全取暖工作，二是確保新區(qū)廣大師生溫暖、安全、清潔過(guò)冬。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　24.“十四五”規(guī)劃編制項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，實(shí)際使用15萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是為新區(qū)教育、體育“十四五”提供全面的發(fā)展計(jì)劃，二是進(jìn)一步規(guī)劃新區(qū)教育、體育業(yè)務(wù)“十四五”期間全面、整體的發(fā)展。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　25.2020年采購(gòu)新區(qū)13所學(xué)校醫(yī)務(wù)室經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.5萬(wàn)元，實(shí)際使用6.5萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，主要產(chǎn)出和效果：一是對(duì)常見病的治療、意外傷害的臨時(shí)應(yīng)急救護(hù)、以及學(xué)校大型活動(dòng)的醫(yī)療有了保障，二是更好的服務(wù)新區(qū)教師和學(xué)生，確保師生的基本健康。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　26.地方債券-瑞嶺錦繡、瑞嶺御景苑幼兒園建設(shè)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2100萬(wàn)元，實(shí)際使用2100萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是建成投用有效保障了項(xiàng)目周邊學(xué)齡前兒童教育入學(xué)需求，二是有效緩解班額超標(biāo)問(wèn)題，維護(hù)正常的教育教育秩序，創(chuàng)造良好的教育教學(xué)環(huán)境。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　27.教師節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，實(shí)際使用2.79萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為93%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成省市安排部署，二是營(yíng)造尊師重教的教育氛圍。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　28.民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為55萬(wàn)元，實(shí)際使用49.75萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為90.45%。主要產(chǎn)出和效果：一是足額給予民辦教師發(fā)放2021年度養(yǎng)老補(bǔ)助，二是解決了名辦人員基本的生活保障，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　29.考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)200萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34.4萬(wàn)元，實(shí)際使用83.91萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為35.8%。主要產(chǎn)出和效果：一是圓滿完成年初工作計(jì)劃，組織考試8次，為國(guó)家培養(yǎng)選拔高素質(zhì)人才提供平臺(tái)；二是確保蘭州新區(qū)考生考試工作的順利、安全進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，2021年度考務(wù)費(fèi)在支出過(guò)程中著重支出往年市級(jí)撥付考務(wù)費(fèi)剩余部分，以及高考報(bào)名工作的變革，高考報(bào)名費(fèi)不需要本級(jí)財(cái)政預(yù)支，故導(dǎo)致該項(xiàng)目資金支出率低。在下一步工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算和執(zhí)行管理。

　　30.高考指揮中心建設(shè)及新區(qū)一中,二中,高級(jí)中學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)及新區(qū)一中,二中聽力系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為428萬(wàn)元，實(shí)際使用350.98萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為82%。主要產(chǎn)出和效果：一是建成甘肅省內(nèi)具有較高水平的標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)和考試指揮中心，二是確保國(guó)家教育考試順利進(jìn)行。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　31.特級(jí)教師津貼項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.6萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，根據(jù)蘭州市委、市政府《關(guān)于擴(kuò)大教育資源促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展的 意見))(蘭發(fā) (2015)2號(hào))精神，實(shí)施高層次教育人才獎(jiǎng)勵(lì)制度，發(fā)放名優(yōu)特人才津貼，金城名校長(zhǎng)每月1000元，金城名師每月800元，金城名班主任每月600元，特級(jí)教師每月1000元，年初預(yù)算2020年特級(jí)教師津貼4萬(wàn)元，后經(jīng)與省教育廳溝通，特級(jí)教師津貼每月300元，隨工資一起發(fā)放，故本級(jí)預(yù)算3.6萬(wàn)元未支出。

　　32.半程馬拉松賽事項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，馬拉松完成招投標(biāo)工作，計(jì)劃于8月份舉辦，由于5月白銀景泰“522”公共安全責(zé)任事件發(fā)生，全省路跑項(xiàng)目停滯。后向省局和中田協(xié)報(bào)告申請(qǐng)，計(jì)劃于10月中下旬舉辦，但由于發(fā)生甘肅疫情，2021年蘭州新區(qū)半程馬拉松比賽取消。故導(dǎo)致該資金未支出。在下一步工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算和執(zhí)行管理。

　　33.體育場(chǎng)地管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，實(shí)際使用35萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是中川商務(wù)中心北側(cè)文化體育廣場(chǎng)體育管護(hù)費(fèi)，二是體育場(chǎng)地的開放為賽事舉辦、全民健身活動(dòng)提供了場(chǎng)地，提高了新區(qū)的知名度和美譽(yù)度。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　34.蘭州新區(qū)“不忘來(lái)時(shí)路 邁向新征程”徒步活動(dòng)宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12.59萬(wàn)元，實(shí)際使用12.59萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是賽事活動(dòng)的成功舉辦，豐富廣大人民群眾業(yè)余生活，二是持續(xù)推進(jìn)了新區(qū)體育事業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)廣大干部群眾積極參與體育健身。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　35.2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助（公用經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目共下達(dá)1528萬(wàn)元，其中：中央下達(dá)資金1221萬(wàn)元，省級(jí)下達(dá)307萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)16.24萬(wàn)元；實(shí)際支出1501.5萬(wàn)元，執(zhí)行率為97.23%。主要產(chǎn)出和效果：一是落實(shí)對(duì)城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，二是保障蘭州新區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　36.2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助（農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助）項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目上級(jí)轉(zhuǎn)移下達(dá)1172萬(wàn)元，其中：中央下達(dá)資金415萬(wàn)元，省級(jí)下達(dá)757萬(wàn)元；新區(qū)財(cái)政下達(dá)185萬(wàn)元；實(shí)際支出577.33萬(wàn)元，執(zhí)行率為42.54%。主要產(chǎn)出和效果：一是減輕貧困學(xué)生家庭負(fù)擔(dān)，確保農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)，二是改善義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，逐步提高學(xué)生健康水平。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，由于新區(qū)城鎮(zhèn)化速度過(guò)快，存在部分農(nóng)村中小學(xué)合并、拆遷等不確定因素，造成學(xué)生數(shù)量有所變動(dòng)，從2021年起核心區(qū)8所城市學(xué)校不再提供營(yíng)養(yǎng)餐，故導(dǎo)致城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助（農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助）項(xiàng)目支出率較低。下一步，我們將將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算和執(zhí)行管理。

　　37.2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助（家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)）項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目上級(jí)轉(zhuǎn)移下達(dá)資金共95萬(wàn)元，其中：中央下達(dá)資金71萬(wàn)元，省級(jí)下達(dá)資金24萬(wàn)元，實(shí)際支出95萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；新區(qū)財(cái)政下達(dá)54.6萬(wàn)元，實(shí)際支出54.6萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果：一是減輕貧困學(xué)生家庭負(fù)擔(dān)，二是保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生有學(xué)上。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　38.校車服務(wù)農(nóng)村學(xué)校走教教師和不通校車學(xué)校就讀的脫貧家庭義務(wù)教育階段寄宿生交通省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目下達(dá)310.1萬(wàn)元，上年結(jié)余校車轉(zhuǎn)移資金310.1萬(wàn)元，實(shí)際支出620.2萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是有效的解決農(nóng)村學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題，二是保障義務(wù)教育階段學(xué)生乘車需求，確保學(xué)生上下學(xué)的交通安全。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　39.2021年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（普通高中國(guó)家助學(xué)金）項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。中央下達(dá)資金68.69萬(wàn)元，省級(jí)下達(dá)資金12.02萬(wàn)元，中央追減指標(biāo)41.17萬(wàn)元，省級(jí)追減指標(biāo)7.2萬(wàn)元，實(shí)際中央下達(dá)27.52萬(wàn)元，省級(jí)下達(dá)4.82萬(wàn)元，共計(jì)32.34萬(wàn)元；新區(qū)財(cái)政下達(dá)0.36萬(wàn)元；實(shí)際支出資金32.7萬(wàn)元（新區(qū)財(cái)政配套0.36萬(wàn)元），資金支出進(jìn)度100%。主要產(chǎn)出和效果：一是對(duì)“四類”家庭經(jīng)濟(jì)困難接受義務(wù)教階段學(xué)生，持續(xù)提供生活補(bǔ)助，滿足其受教育基本需求，二保障公民接受義務(wù)教育的權(quán)力。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　40.2021年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（普通高中免學(xué)雜費(fèi)）項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。中央下達(dá)資金23.64萬(wàn)元，省級(jí)下達(dá)資金2.31萬(wàn)元，中央追減指標(biāo)12.44萬(wàn)元，省級(jí)追減指標(biāo)0.43萬(wàn)元，實(shí)際中央下達(dá)11.2萬(wàn)元，省級(jí)下達(dá)1.88萬(wàn)元，共計(jì)13.08萬(wàn)元，支出資金9.77萬(wàn)元，資金支出進(jìn)度74.67%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障了347名學(xué)生全部得到資，確保農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)，二是減輕在籍在校就讀的四類特殊困難學(xué)生就學(xué)的壓力。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　41.2021年學(xué)前教育減免保教費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。中央下達(dá)資金864.8萬(wàn)元，支出864.8萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。新區(qū)財(cái)政下達(dá)54.6萬(wàn)元；實(shí)際支出54.6萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果：一是做到不漏一人，不少一人，真正將資助政策落實(shí)到位，二是保障適齡幼兒均能接受學(xué)前教育，減輕家庭負(fù)擔(dān)。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　42.2021年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。中央資金732萬(wàn)元（其中：中央義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金505萬(wàn)元，薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目綜合獎(jiǎng)補(bǔ)資金227萬(wàn)元），省級(jí)下達(dá)510萬(wàn)元，共計(jì)1242萬(wàn)元；支出資金1242萬(wàn)元，資金支出進(jìn)度100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)中心小學(xué)、蘭州新區(qū)炮臺(tái)小學(xué)等7所學(xué)校的辦學(xué)條件改善及維修改造工程，二是薄弱學(xué)校辦學(xué)條件得到改善，保障教育均衡，實(shí)現(xiàn)教育公平。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　43.2021年學(xué)前教育發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。中央資金534萬(wàn)元，省級(jí)下達(dá)123萬(wàn)元，2019年結(jié)余資金51萬(wàn)元，共計(jì)708萬(wàn)元；支出資金707.63萬(wàn)元，資金支出進(jìn)度99.95%。主要產(chǎn)出和效果：一是促進(jìn)蘭州新區(qū)學(xué)前教育快速健康發(fā)展，二是對(duì)創(chuàng)建普惠性民辦幼兒園起到了積極地引導(dǎo)和扶助作用。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　44.學(xué)校體育美育和學(xué)生健康省級(jí)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。省級(jí)下達(dá)12萬(wàn)元，支出資金11.32萬(wàn)元，資金支出進(jìn)度94.36%。主要產(chǎn)出和效果：一是進(jìn)一步強(qiáng)化美育育人功能，提升音體美教師業(yè)務(wù)素養(yǎng)，二是培養(yǎng)學(xué)生健康的審美觀念和審美能力，陶冶高尚的道德情操。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，2021年蘭州新區(qū)通過(guò)開展體育美育活動(dòng)，在不斷改革、發(fā)展中取得了較好的成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題，比如美育工作專項(xiàng)督導(dǎo)、美育兼職教師管理工作還有待進(jìn)一步落實(shí)，專兼職美育教師的教育教學(xué)水平和還有待進(jìn)一步提高，學(xué)生體育美育活動(dòng)形式單一，師生參與率低，同時(shí)近年來(lái)由于疫情原因?qū)е聦W(xué)校體育美育活動(dòng)做了計(jì)劃及方案，但是都未能實(shí)施。

　　45.2021年體育彩票公益金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。省級(jí)下達(dá)資金99萬(wàn)元，實(shí)際支出11.16萬(wàn)元，資金支出進(jìn)度11.27%。上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金88.93萬(wàn)元，支出59.64萬(wàn)元，資金支出進(jìn)度67.06%。主要產(chǎn)出和效果：一是促進(jìn)全民健身運(yùn)動(dòng)的發(fā)展、豐富人民群眾的體育文化生活，二是不斷通過(guò)體育賽事活動(dòng)提高了新區(qū)的知名度和美譽(yù)度。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　46.2021年中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。中央下達(dá)資金10萬(wàn)元，實(shí)際支出9.6萬(wàn)元，資金支出進(jìn)度96%。主要產(chǎn)出和效果：一是面向兒童青少年，構(gòu)建家庭、學(xué)校、社區(qū)聯(lián)動(dòng)的活動(dòng)體系，通過(guò)活動(dòng)和專業(yè)技能訓(xùn)練相結(jié)合的模式，幫助兒童青少年建立正確的體育意識(shí)，二是促進(jìn)兒童青少年增強(qiáng)體質(zhì)、健全人格、鍛煉意志、全面發(fā)展。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　47.2021年省級(jí)體育彩票公益金（第一批）項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。中央下達(dá)資金25萬(wàn)元，實(shí)際支出25萬(wàn)元，資金支出進(jìn)度96%。主要產(chǎn)出和效果：一是成功舉辦甘肅省第三屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)第十四屆全運(yùn)會(huì)甘肅代表隊(duì)選拔賽羽毛球，有效促進(jìn)了全民健身發(fā)展，二是通過(guò)開展群眾性體育活動(dòng)，增強(qiáng)了人民體質(zhì)。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　48.2021年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。中央下達(dá)資金20萬(wàn)元，實(shí)際支出19.99萬(wàn)元，資金支出進(jìn)度99.95%。主要產(chǎn)出和效果：一是新區(qū)中川園區(qū)彩虹城中心社區(qū)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地項(xiàng)目建設(shè)，滿足群眾基本公共體育需求，二是15分鐘健身圈初步形成，公共體育服務(wù)體系逐步完善。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　49.甘肅省教育現(xiàn)代化推進(jìn)工程中小學(xué)集中改廁項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。中央下達(dá)資金77萬(wàn)元；實(shí)際支出77萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果：一是學(xué)校衛(wèi)生條件得到改善，二是改善了教育教學(xué)條件。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　根據(jù)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果看，我局所有項(xiàng)目資金安排符合國(guó)家規(guī)定，實(shí)施過(guò)程規(guī)范有序，項(xiàng)目目標(biāo)完成較好，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，但加強(qiáng)預(yù)算和執(zhí)行管理方面需進(jìn)一步完善提高。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）2021年部門預(yù)算公開表

　　附件2：2021年度蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）部門預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：2021年度蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）部門預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表

蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）

2022年9月2日