目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預算績效管理情況

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　負責新區農村工作,貫徹執行黨和國家、省深化農村改革、發展農村經濟等方面的方針政策和法律法規；研究擬定新區農村改革與發展有關政策并牽頭協調實施；研究提出新區農村發展戰略并指導實施；組織、協調指導實施新區鄉村振興戰略，推進城鄉一體化、美麗鄉村建設和農村人居環境改善工作；負責并指導農村集體產權制度改革，協調指導農村集體經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展；會同自然資源局負責并指導農村宅基地改革和管理工作；統籌推動發展新區農村社會事業、公共服務、文化、基礎設施、鄉村治理。

　　負責新區農業工作。貫徹執行國家、省有關農業方面方針政策和法律法規；研究擬訂新區農業發展戰略、中長期發展規劃;指導推進新區現代農業發展,組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，協調指導農業設施化、標準化生產，推進種、養、加、儲、運、貿集約規模發展;協調指導農業技術推廣應用和農業技術人才培訓培養工作；負責并指導農業各產業、農產品質量安全監督管理，農機、農藥、化肥、農膜等農業生產資源保護和管理工作；負責并指導農牧業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。

　　負責新區鄉村振興工作。統籌協調、監察指導新區鄉村振興工作；協調和組織開展對口幫扶、社會幫扶和行業扶貧工作；負責并指導新區貧困人口和貧困狀況統計監測、動態管理工作，鞏固拓展新區脫貧攻堅成果；負責新區鄉村振興項目引進、規劃編制和項目實施管理工作；配合紀檢監察和審計等部門開展鄉村振興資金的依法審查和有關違法違紀案件的查處工作。

　　負責新區農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議，編制政府投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和跟蹤監督管理；負責新區農業綜合開發，研究制定新區農業綜合開發有關政策實施辦法，負責農業綜合開發項目申報、安排資金和項目管理、評估審查及驗收；負責并指導新區農田整治項目，負責項目申報、審查、計劃和預算下達、項目管理等。

　　負責新區林業草原生態建設監督管理工作。貫徹執行國家、省關于林業、草原、生態工作的方針政策，擬訂新區林草及生態建設的中長期規劃、重點工程規劃和年度計劃并監督組織實施；擬定相關法規和標準、規程并監督實施；監督指導國土綠化行動，負責并指導新區生態建設、造林綠化、草原工作；負責并指導新區森林、林地、草原、濕地資源管理工作；負責并指導新區林草改革工作，擬訂重大林草改革意見并監督組織實施；負責并指導新區林草產業發展工作，監督管理林木、花卉種苗的生產、流通和使用，負責并指導行業質量管理工作。

　　負責新區水務工作。貫徹執行國家、省水利方針政策和法律法規;研究擬訂發展戰略、中長期發展規劃；保障新區水資源合理開發利用；負責并指導城鄉水利工程的建設與管理、水土保持、農村安全飲水和節水工作；負責并指導推進水務一體化；負責并指導河湖長制工作、洪水干旱災害防御工作。

　　負責新區畜牧漁業工作。貫徹執行國家、省畜牧漁業方針和法律法規；研究擬訂發展戰略、中長期發展規劃；負責并指導畜牧漁業布局和結構調整，負責并指導畜牧漁業發展，推進現代生態循環養殖、規模化養殖和標準化生產；指導畜牧漁產資源保護和開發利用；負責并指導動植物的防疫和檢疫工作，按權限負責對疫情的發布、監測、控制；負責并指導種畜禽管理、獸醫醫改、農藥、種子、獸藥藥證藥檢、飼料等工作。

　　指導和組織協調農業、林業、草原、水利、畜牧漁業等領域綜合行政執法監督和安全生產工作。

　　配合協同有關部門抓好農村基層組織建設、精神文明建設和民主法治建設等工作。

　　完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　1.機構情況：蘭州新區農林水務局內設8個科室，分別是辦公室、計劃財務科、農業農村科、畜牧發展科、林草生態林業科、水務工作科、執法監督與檢疫科、鄉村振興科。

　　2.人員情況：2021年末，蘭州新區農林水務局實有44人，其中在編行政人員10人，在編事業人員21人，長期聘用人員13人。本年較上年相比在編人員1人退休，長期聘用人員1人辭職。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　（詳見附件2）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計230,164.17萬元。收、支較上年決算數減少49,696.23萬元,下降17.76%，主要原因是2021年我局政府性基金預算財政撥款收入減少，2021年底全額支出，所以我單位2021年支出較2020年減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計229,512.44萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入12,088.44萬元，占5.27%；政府性基金預算財政撥款收入217,424.00萬元，占94.73%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計230,164.17萬元，其中：基本支出1,061.65萬元，占0.46%；項目支出229,102.52萬元，占99.54%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計230,164.17萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計減少49,696.24萬元，下降17.76%。主要原因是2021年我單位結轉結余資金減少，所以我單位2021年支出減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出12,740.17萬元，較上年決算數減少65,794.11萬元，下降83.78%。主要原因為上年度農林水專項資金減少，主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務支出年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數減少719.28萬元，完成年初預算的100%，主要原因為上年度一般公共服務支出主要為人員經費，本年度將人員經費科目調整為農林水支出行政運行。決算數等于預算數。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為32.75萬元，支出決算為32.75萬元，較上年決算數增加1.95萬元，完成年初預算的100%。

　　3.衛生健康支出年初預算數為32.2萬元，支出決算為32.20萬元，較上年決算數增加3.82萬元，完成年初預算的100%。

　　4.節能環保支出年初預算數為18.00萬元，支出決算為18.00萬元，較上年決算數減少72.00萬元，完成年初預算的100%。

　　5.農林水支出年初預算數為6,619.55萬元，支出決算為9,624.43萬元，完成年初預算的145.39%，較上年決算數減少64547.46萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加上級專項資金投入支出。

　　6.資源勘探工業信息等支出年初預算數為3000萬元，支出決算為3000.00萬元，較上年決算數增加1000.00萬元，完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是增加其他支持中小企業發展和管理支出，企業獎勵資金3000萬元。

　　7.住房保障支出年初預算數為32.79萬元，支出決算為32.79萬元，完成年初預算的100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,061.65萬元。其中：人員經費992.22萬元，較上年決算數減少102.35萬元，下降9.35%，主要原因是我單位人員減少，績效工資標準降低。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費69.43萬元，較上年決算數增加9.81萬元，增長16.45%，主要原因是我局聘用公益性崗位人員，發放單位補助部分。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、培訓費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為11.5萬元，支出決算為0.51萬元，較上年減少6.62萬元，完成年初預算的4.40%,主要原因是嚴格按照“過緊日子”文件精神，把控好“三公”經費支出的支出。完成年初預算的4.43%,決算數小于預算數的主要原因是壓縮“三公經費”支出。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，主要原因是我局上年度、本年度均無因公出國（境）工作，未產生費用。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為10.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，主要原因受財政決算系統邏輯公式限定，租賃使用車輛運行費無法在“公務用車運行維護費”反映，因此2021年決算中將我局租賃車輛運行費列入“其他交通費”科目反映。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數等于預算數的主要原因是我單位未購置公務用車。

　　公務用車運行維護費年初預算數為10.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，主要原因是我局無自有車輛。

　　3.公務接待費年初預算數為1.00萬元，支出決算為0.51萬元，完成年初預算的50.64%，主要原因是接待頻次、人數減少。完成年初預算的51%,決算數小于預算數的主要原因是壓縮接待費支出。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為3輛（租賃車輛）；國內公務接待3批次53人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出69.43萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、培訓費、差旅費、郵電費、車輛租賃費等。機關運行經費較上年決算數增加9.81萬元，增加16.45%，受財政決算系統邏輯公式限定，租賃使用車輛運行費無法在“公務用車運行維護費”反映，因此2021年決算中將我局租賃車輛運行費列入“其他交通費”科目反映。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年度、上年度均未產生會議費。本年度培訓費支出0萬元，主要原因是本年度和上年度均未產生會議費。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計307.02萬元，其中：政府采購貨物支出9.02萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出298.00萬元。授予中小企業合同金額9.02萬元，占政府采購支出總額的2.94%，其中：授予小微企業合同金額9.02萬元，占政府采購支出總額的2.94%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無其他用車。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2021 年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入 217,424.00萬元，本年支出217,424.00萬元，年末結轉和結余0.00，支出具體情況如下：城市基礎設施配套費（市政排水管網養護維修費）1500萬元，污水處理費724萬元，污水處理服務費1200萬元，蘭州新區2020年城市供水管網工程資金4500萬元，蘭州新區現代農業示范園建設項目資金41100萬元，蘭州新區第一給水廠三期工程資金35000萬元，蘭州新區緯五十一路、BW13＃路兩條道路配套給水管網工程資金900萬元，蘭州新區黃河上游生態修復水源涵養示范園區項目資金84600萬元，2021年部分新增專項債券資金47900萬元。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分 預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對79個項目開展了績效自評，涉及資金241352.345萬元。從評價情況來看，評價結果為優的項目79個，涉及資金241352.345萬元；評價結果為良的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為中的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為差的項目0個，涉及資金0萬元。

　　二、績效自評結果

　　2021年預算執行情況整體績效目標自評綜述：項目全年預算數為7938.22萬元，決算數為229102.52萬元，完成預算的2886%。主要原因是政府性基金預算財政撥款支出增加。

　　根據年初設定的績效目標，2021年我局謀劃實施農林水項目46項，截至目前已開工建設43項，開工已入庫項目36項，2021年固定資產投資投資完成24億元、完成年度目標任務的80%；全年爭取各類資金13.58億元，其中，地方政府專項債券完成7.29億元，中長期低息貸款完成5.6億元，向上爭取資金完成0.27億元，新增向上爭取資金完成0.42億元。啟動實施現代絲路寒旱農業優勢產業三年倍增行動，持續加大農業集約化、規模化經營種植力度，規模化種植面積達到16萬畝，37萬m²的智能玻璃溫室、2200座日光溫室已投入使用，超額完成省上下達新區5萬畝糧食播種任務。累計流轉土地18.5萬畝，整治撂荒地16.47萬畝，高標準農田提升改造項目已完成9萬畝土地整理及主管線敷設，完成噴灌安裝2.2萬畝。段家川、賴家坡、大斜溝、平峴溝4個全產業鏈生態種養循環產業園引進的新希望、天兆等6個重點養殖項目均已引種投產，引進種豬6萬多頭、種羊1萬多只、存欄奶牛3300頭，產鮮奶4800噸。生豬存欄18萬頭、出欄42萬頭，羊存欄5.8萬頭，出欄5萬頭，家禽存欄17萬頭，出欄22萬頭。大北農、海大飼料等企業已生產飼料18萬噸，完成新希望22萬噸飼料廠建設。

　　主要產出和效果：一是加快推進農業農村現代化，開啟鄉村振興新征程。把做好新時代“三農”工作作為實施鄉村振興戰略的有力抓手，加快推進農業農村現代化進程，確保全面實施鄉村振興戰略一年一個新進展。二是堅持科學治理綜合施策，譜寫生態文明建設新篇章。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，以建設黃河中上游生態修復及水土流失綜合治理示范區為目標，開展生態修復及水土流失綜合治理。三是補齊水務工作短板，開創水務水利發展新局面。著力抓好水利工程建設、河湖管護、水資源管理等重點工作，實施并完成一批供水保障、防洪調蓄水利工程，進一步夯實了新區發展水利基礎。打造現代農業新高地，構建種養循環新模式。全面推行林長制管理，創建生態修復新模式。深化水利投融資改革，開創水利發展新局面。

　　三、部門績效評價結果

　　詳見附件3。

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：決算公開表

　　附件2：2021年度預算執行情況自評報告

　　附件3：2021年度項目自評表