一、部門職責

　　1、承擔意外災害事故、突發公共衛生事件的急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作。

　　2、為群眾提供基本醫療、預防、保健、計劃生育、康復等醫療衛生服務。

　　3、認真貫徹執行國家有關法律、法規和國務院頒布的《醫療機構管理條例》及衛生部發布的《醫療機構管理條例實施細則》、《全國醫院工作條例》 和《醫院工作制度》，加強醫院標準化管理。

　　二、機構及人員設置情況

　　1、機構設置情況

　　永登縣上川鎮衛生院為二級預算單位，屬事業單位，2023年共有機構數1個，我院設11個內設機構，分別為：辦公室、公共衛生科、預防接種室、內科、外科、婦產科、兒科、B超室、放射科、西藥房、中藥房等科室

　　2、人員設置情況

　　2022年末人員編制12人，實有事業專技人員18人；退休6人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本單位2023年預算共安排資金379.09萬元，較上年增加 231.57  萬元：

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　　1、人員經費。本單位2023年共安排人員支出353.38萬元，明細如下：其中基本工資65.90萬元，津補貼8.85萬元，獎金15.82萬元，在職人員采暖補貼9.73萬元，績效工資41.99萬元，養老保險繳費18.68萬元，醫療保險繳費9.75萬元，公務員醫療補助5.25萬元，工傷保險繳費0.47萬元，失業保險繳費0.82萬元，在職人員住房公積金14.01萬元，生活補助159.41萬元，，退休人員取暖費2.70萬元

　　2、公用經費。本單位2023年共安排公用經費支出13.51萬元，明細如下：其中辦公費1.26萬元，印刷費0.9萬，電費1.08萬元，郵電費1.44萬元，單位取暖費1.8萬元，差旅費1.62萬元，租賃1.5萬元，培訓費0.99萬元，福利費2.92萬元。

　　3、增減變動說明。本單位2023年基本支出共支出366.89萬元，較上年增加219.38元，變化的主要原因：一是本單位2022年9月整建制劃轉蘭州新區，人員經費新增了生活補助（新區績效）；二是工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。三是新增公用經費。

　　（二）項目支出

　　本單位2023年共安排項目支出12.2萬元：較上年增加12.2萬元，變化的主要原因是2022年9月上川鎮整建制劃轉蘭州新區，增加了冬季采暖補貼。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年本單位“三公”經費支出預算0萬元，較上年增加0。其中公務接待費0萬元；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，本級“三公”經費支出0萬元

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1、運行經費預算支出為13.51萬元。其中：其中辦公費1.26萬元，印刷費0.9萬，電費1.08萬元，郵電費1.44萬元，單位取暖費1.8萬元，差旅費1.62萬元，租賃1.5萬元，培訓費0.99萬元，福利費2.92萬元。“三公”經費支出預算0萬元，

　　2、增減變動說明。本部門2023年機關運行經費支出較上年增加13.51萬元，變化的主要原因是增加了公用經費。

　　五、政府采購預算情況說明

　　本部門2023年政府采購預算支出3.6萬元。采購項目分別為A5復印紙50箱10000元，A5復印紙10箱2000元，臺式計算機3臺15000元，硒鼓20個3000元，粉盒20盒6000元。

　　六、國有資產占用情況說明

　　2022年末固定資產凈值156.97萬元，土地與房屋凈值為101.38萬元，其中：辦公用房60平方米，業務用房1320平方米；通用設備凈值為12.09萬元，其中公務用車0輛,特種車輛（救護車）1輛；專用設備凈值為41.08萬元，家具凈值為2.42萬元。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2023年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我單位按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各部門績效目標職能。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算按照當年工作安排組織填報，由主要領導審核后上報，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：

　　全年預算執行情況照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經蘭州新區財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，由鎮財政所對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本部門及單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本單位績效目標管理的項目1個，涉及預算資金12.2萬元，其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出12.2萬元；本單位所有項目支出納入績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：

　　1：蘭州新區2023年部門預算公開表

　　2：蘭州新區2023年三公經費統計表

　　3：2023年部門預算批復情況表

　　4：2023年蘭州新區項目支出績效目標申報表

　　5：2023年上川鎮衛生院整體支出績效目標公開表

　　6：蘭州新區各部門、各單位2023年預算執行情況計劃表