按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》，現將2023年部門預算公開如下：

　　一、單位主要職責

　　（一）貫徹實施國家和省市就業促進、社會保險、社會救助、社會福利事業發展規劃、政策；擬訂新區就業促進、社會保險、社會救助、社會福利事業發展規劃、政策、措施。

　　（二）負責新區就業促進、和諧勞動關系建設工作，擬定統籌城鄉就業發展規劃和政策，健全公共就業服務體系，完善和落實就業援助政策，統籌擬定勞動關系政策、完善勞動關系協調機制。

　　（三）統籌建立覆蓋城鄉的社會保險體系，擬訂新區社會保險政策；負責新區本級社會保險經辦工作。

　　（四）負責新區社會救助工作，健全新區社會救助體系，負責新區救濟工作。

　　（五）負責指導新區社會團體、民辦非企業單位的培育發展和監督管理工作。

　　（六）負責指導、檢查、監督新區各項優撫安置政策的落實工作；協調落實退役士兵安置計劃指標。

　　（七）負責基層政權建設工作。提出加強和改進基層政權建設的意見和建議;指導各園區依法開展村(居)民自治工作，推動城鄉基層民主政治建設;指導社區建設和城市基層社會管理工作；負責制定新區社會工作人才隊伍建設規劃。

　　（八）負責新區行政區劃和地名管理相關工作。負責新區行政區域界限的勘定,承辦鄉(鎮)、街道、村（居）委會等行政區域的設立、撤銷、調整、更名和界限變更及政府駐地遷移的審核報批等工作；承辦、審核、審批新區行政區域內的地名命名、更名、銷名和地名的使用、標志設置以及其他與地名相關的管理活動;指導園區地名管理工作。

　　（九）負責擬訂新區社會福利事業發展規劃和保障老年人等特殊困難群體的權益保障政策并組織實施；指導社會福利事業機構及設施建設和管理工作；負責監督指導新區社會慈善、社會捐助等社會扶助活動。

　　（十）負責指導和監督新區殯葬、婚姻、收養工作和流浪乞討人員救助管理工作。

　　（十一）負責新區雙擁創建工作，組織指導新區擁軍優屬、擁政愛民活動。

　　（十二）負責新區司法工作。

　　（十三）負責聯系省、市殘聯，貫徹執行國家、省市殘疾人保障有關方面的方針、政策、法規；指導督促園區做好相關領域工作。

　　（十四）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門機構設置

　　蘭州新區民政司法和社會保障局內設辦公室、救助慈善與社會工作科、社會事務與殘疾人工作科、法治科、醫療保障科、司法工作科、就業促進科、勞動保障監察科、社會保險科、勞動人事爭議仲裁辦公室、退役軍人事務科11個科室。截止2022年底共有工作人員55人，其中在編人員40人，聘用人員15人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本部門2023年預算共安排資金6291.11萬元，較上年減少13381.26萬元。

　　（一）基本支出1299.71萬元

　　1.具體分類說明

　　人員經費1208.68萬元。其中：在編人員工資及取暖等費用357.92萬元，基本醫療、公務員醫療補助36.82萬元，基本養老保險費45.84萬元，工傷保險0.58萬元，聘用人員基本工資及保險103.39萬元，聘用人員及離退休人員取暖費7.73萬元，住房公積金49.29萬元，其他對個人和家庭的補助607.11萬元。

　　機關運行經費91.03萬元。其中辦公費29.86萬元；郵電費2萬元；印刷費4萬元；差旅費8萬元；培訓費5.53萬元；公務接待費1萬元；福利費9.22萬元；維修費（財政專網）1.50萬元；公務用車運行維護費0萬元，其他公務用車及車輛租賃費29.92萬元。

　　2.增減變動說明

　　人員經費比2022年增加了261.75萬元，增加的主要原因：一是在職人員人數增加，相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保險繳費等較上年增加；二是按照國家有關規定，在職人員、離退休人員工資有所增加。

　　日常公用經費比2022年增加了3.59萬元。主要原因為工作人員增加后相應的公用經費隨之增加，公務接待費較上年有所壓減，本年度未預算車輛運行費。

　　（二）項目支出4991.4萬元

　　1.具體分類說明

　　（1）彩虹城集中辦公區租賃及運營經費128萬元。用于彩虹城集中辦公區租賃費、物業費、取暖費等運營費用。

　　（2）兩節慰問困難群眾經費5萬元。主要用于走訪慰問新區困難群眾。

　　（3）困難群眾基本生活救助補助資金500萬元。用于發放困難群眾生活補助、取暖補助等。

　　（4）“兩保一孤”特困人群發生綜合保險27萬元。用于為新區低保人員、特困人員、孤兒購買綜合保險。

　　（5）會議場地費8.7萬元。用于召開大型會議場地租賃費用。

　　（6）惠民殯葬暨生態安葬獎補資金4萬元。對戶籍在甘肅省內且死亡后實施火化的低保對象、特困人員、孤兒、事實無人撫養兒童、生活困難的重點優撫對象、遺體捐獻者和人體器官捐獻者等給予惠民殯葬免費服務。

　　（7）殘疾兒童康復救助資金100萬元。對殘疾兒童實施康復手術、康復訓練、輔助器具適配等進行救助。

　　（8）重度殘疾人及一戶多殘等家庭生活水電氣暖費用補貼520萬元。用于為殘疾等級為一、二級的重度殘疾、一戶多殘、老殘一體及特困殘疾人家庭發放生活水電氣暖費用。

　　（9）70歲以上貧困殘疾人生活補助7萬元。資金用于為新區70歲以上貧困殘疾人發放生活補助。

　　（10）殘疾人專職委員誤工補貼17.1萬元。為殘疾人專職委員按標準發放誤工補貼。

　　（11）殘疾人就業創業、社保、培訓補貼資金200萬元。一是對入駐新區招用殘疾人就業的企業和新區戶籍靈活就業的殘疾人，按照上年度實際繳納的社會保險費給予2/3的補貼；二是根據殘疾人就業創業基地創建標準，在新區范圍內扶持2-3個就業創業基地和殘疾人輔助性就業機構；三是對從事個體經營、企業經營或農村規模養殖的，給予補貼；四是對殘疾人開展就業技能培訓。

　　（12）福利機構慰問經費3.5萬元。用于春節前慰問蘭州新區社會福利院和秦川福壽院。

　　（13）老年人照護需求綜合評估費用6萬元。通過政府購買服務的方式，為城鄉低保老年人、低保邊緣家庭老年人、分數供養特困老年人、計劃生育特殊家庭老年人、85周歲以上老人、留守老人開展能力評估。

　　（14）鄉鎮綜合養老服務中心、村級互助幸福院建設經費45萬元。主要用于落實2023年度省政府為民辦實事任務，建成1個鄉鎮綜合養老服務中心和2個村級互助幸福院，為鄉鎮綜合養老服務中心補貼建設經費25萬元，為每個村級互助幸福院補貼建設經費10萬元，確保2023年度省政府為民辦實事任務順利推進。

　　（15）居家養老服務補貼70萬元。主要用于采取政府購買服務方式，為服務對象提供助餐、助浴、助潔、助醫、助急等居家助老服務。享受政府購買居家養老服務的對象，根據其能力狀況，區分自理、半失能、失能3個層級，按照100元/月、200元/月、300元/月的標準予以補貼。

　　（16）綜合養老服務中心運營補貼經費20萬元。對新區已建成并投入運營的2家綜合養老服務中心，經過組織專業人員評估確定補貼標準，按照每家最高補貼10萬元/年的標準進行測算。

　　（17）康復輔助器具社區租賃服務補貼100萬元。為特困人員、低保對象、殘疾人、重點優撫對象、老年人、困境兒童等輔具租賃給予補貼。

　　（18）蘭州新區法律顧問服務費100萬元。聘請法律顧問為各園區、各部門各單位及時提供相關法律服務。

　　（19）城鄉居民基本醫療保險財政補貼資金134萬元。用于落實城鄉居民基本醫療保險參保繳費新區本級財政補貼。

　　（20）人民調解員務工補貼經費12萬元。為人民調解員按標準發放誤工補貼。

　　（21）愛心理發員24萬元。用于為“愛心理發員”公益性崗位繳納小額意外保險、崗位補貼給予的補貼支出。

　　（22）農村村級公益性設施共管共享公益性崗位補助資金、小額意外傷害保險資金141萬元。對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業后繳納小額意外保險、發放崗位補貼的支出。

　　（23）公共就業服務（新區財政就業補助資金）120萬元。用于開展招聘會、職業信息發布、求職登記、公共就業服務專項活動、職業指導、業務培訓、檔案資料裝訂、政策宣傳資料印制、審計工作等。

　　（24）創業擔保貸款50萬元。對符合條件的個人、小微企業發放創業擔保貸款，為申請創業擔保貸款的小微企業、個體工商戶給予一定的貸款貼息。

　　（25）勞動保障監察執法專項經費5萬元。用于開展勞動保障監察員業務技能提升培訓，勞動關系領域實施金牌勞動關系協調員培育工程、金牌勞動關系協調社會組織培育工程、金牌勞動人事爭議調解組織培育工程、千戶企業培育共同行動、服務萬戶新企用工行動、重點企業用工指導計劃、企業薪酬指引計劃等培訓和宣傳工作。

　　（26）城鄉居民養老保險參保繳費補貼,基礎性養老金,高齡老年人生活補貼1275萬元。用于城鄉居民養老保險各項補貼支出。

　　（27）代繳困難群體城鄉居民基本養老保險費110萬元。為困難群體代繳城鄉居民基本養老保險費用支出。

　　（28）記實職業年金單位繳費部分400萬元。用于記實退休人員及轉移人員的職業年金單位繳費部分。

　　（29）業務經費50萬元。用于檔案裝訂、各項業務宣傳及業務專線等業務經辦費用的支出。

　　（30）雙擁工作經費55萬元。用于慰問駐區部隊、重點優撫對象、中印邊界現役軍人家屬、高齡退役軍人、困難退役軍人救助、立功受獎現役軍人家屬等慰問經費及開展其他雙擁工作。

　　（31）2022年自主就業退役士兵一次性經濟補助42萬元。用于撥付76名2022年秋冬季自主就業退役士兵一次性經濟補助。

　　（32）2023年自主就業退役士兵培訓費用10萬元。為自主就業退役士兵免費提供職業技能培訓，提高退役軍人就業率。

　　（33）一至四級分散安置殘疾軍人護理費2.1萬元。根據《軍人撫恤優待條例》要求，按照上年度全省職工年平均工資40%的標準，為1名分散安置的4級殘疾退役軍人提供護理費。

　　（34）2023年符合政府安排工作退役士兵社保接續12萬元。為2023年符合政府安排工作條件的退役士兵補繳待安置期間的養老保險；按照安置地職工基本醫療保險，單位部分由安置地人民政府足額繳納（9%）要求，補繳符合政府安排工作條件的退役士兵職工基本醫療保險單位繳費部分。

　　（35）2022年符合政府安排工作條件的退役士兵待安排工作期間生活補助13萬元。按規定給符合政府安排工作條件的退役士兵發放待安排工作期間生活補貼，有效保障符合政府安排工作條件退役士兵待安置期間生活。

　　（36）鼓勵大學生入伍和應征青年進藏服役獎勵26萬元。對應征青年進藏服役人員按標準及發放獎勵資金。

　　（37）重點優持對象免費體檢經費10萬元。用于開展重點優待對象及參核邊緣人員每年的體檢費用。

　　（38）2022年入伍義務兵家庭優待金181萬元。用于撥付2022年入伍義務兵2年義務兵家庭優待金。

　　（39）2023年入伍義務兵家庭優待金114萬元。用于撥付2023年秋冬季入伍義務兵第一年義務兵家庭優待金。

　　（40）2011-2018年入伍義務兵家庭優待金289萬元。用于補發2011-2018年入伍義務兵家庭優待金。

　　（41）困難退役軍人幫扶援助經費10萬元。根據《蘭州新區困難退役軍人幫扶援助實施細則，對2023年有困難的退役軍人，進行醫療、就業、教育等7各方面的援助。

　　（42）蘭州新區特殊困難老年人家庭適老化改造和貧困重度殘疾人家庭無障礙改造項目40萬元。主要用于為特殊困難老年人家庭和貧困重度殘疾人家庭通過政府購買服務的方式，進行臥室、廚房、衛生間改造和輔助器具適配，切實提高老年人和殘疾人居家照護條件，提升生活質量。按照本年度改造80戶服務對象，戶均改造5000元的標準予以全額補貼。

　　（43）行政復議咨詢專家及調解和解經費5萬元。用于支付行政復議咨詢專家提供咨詢意見、調解和解成員調解和解案件費用。

　　2.增減變動說明

　　2022年我單位項目支出預算收入4991.4萬元，其中一般公共預算財政撥款收入4991.4萬元，政府性基金0萬元。政府性基金較上年減少15000萬元，一般公共預算比2022年增加319.03萬元，增長6.8%，增長的主要原因是本年度因區劃調整，城鄉居民醫療、養老等相關補助資金增加了上川鎮的預算資金。其它項目經費正常增減，與2022年度預算基本持平。

　　（三）三公經費安排及增減變化說明

　　1.具體分類說明

　　2022年“三公”經費1萬元，其中：公務接待費1萬元，公務出國費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，。

　　2.增加變動說明

　　“三公”經費比2022年減少了10.5萬元，主要原因為單位公務用車報廢，減少了車輛運行費預算。

　　（四）機關行政經費安排及增減變化說明

　　1.具體分類說明

　　2023年機關運行經費91.03萬元。其中辦公費29.86萬元；郵電費2萬元；印刷費4萬元；差旅費8萬元；培訓費5.53萬元；公務接待費1萬元；福利費9.22萬元；維修費（財政專網）1.50萬元；公務用車運行維護費0萬元，其他公務用車及車輛租賃費29.92萬元。

　　2.增減變動說明

　　2023年機關運行經費預算收入較2022年增長3.59萬元，同比增長4.1%，增長的主要原因是工作人員增加后相應的公用經費有所增加。

　　四、國有資產占用情況說明

　　上年末固定資產總額為6805.65萬元。其中：土地、房屋及構筑物6399.69萬元，通用設備57.95萬元，專用設備97.34萬元，家具、用具、裝具及動植物210.78萬元，無形資產39.29萬元。

　　五、2023年基金預算說明

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　六、政府采購情況說明

　　2023年政府采購預算總額45.13萬元，其中貨物類5.13萬元,主要用于打印紙、硒鼓及墨粉的采購；服務類40萬元，為特殊困難老年人家庭適老化改造和貧困重度殘疾人家庭無障礙改造項目購買服務費用。

　　七、部門預算績效評價情況

　　（一）部門整體支出績效目標情況

　　2023年我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。對專項資金必須做到專款專用，管理規范；嚴格控制“三公”經費的支出；政府采購按規定辦理采購手續。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　（二）預算績效管理情況

　　2023年本部門對預算項目按要求開展項目預算績效管理，對涉及的相關重大政策以及重點項目績效目標及時公開并進行全面優化目標設定。同時不斷提升項目支出績效目標編制質量，推動加強和改進績效工作，強化績效目標審核。通過預算目標填報、預算科室審、最后通過新區財政局邀請的第三方績效評價專家最終審核、確保績效目標設定優質、合理。對重點項目績效目標進行認真填報，嚴格審核，對績效目標填報不符合要求的，及時修改、完善，打造績效目標樣本，經評審論證完普后的績效目標整理為精品樣本，為同類成相似的項目在績放目標編制時提供借鑒，大大提高了項目績效目標編報時效及質量（項目預算績效目標詳見附件2）。

　　八、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.蘭州新區2023年部門預算公開表

　　　　　2.2023年部門預算項目支出績效目標表

　　　　　3.2023年蘭州新區民政司法和社會保障局整體支出績效目標公開表

　　蘭州新區民政司法和社會保障局（退役軍人事務局）

　　2023年2月23日