目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　永登縣南北兩山環境綠化工程建設區，位于蘭州至中川機場高速公路兩側，北起中川鎮史喇口村，南至樹屏鎮東溝村與皋蘭縣為鄰。我部自2000年蘭機編字[2000]6號文件批準成立，承擔的主要職責是：負責永登縣區域南北兩山環境綠化工程的計劃、規劃和建設項目的組織實施；負責永登縣區域南北兩山環境綠化工程建設項目的管理、維護、運行；負責永登縣區域南北兩山的環境綠化和土地、農業、林業、水利資源的綜合開發和利用；負責制定永登縣區域南北兩山環境綠化工作的優惠政策，開發項目的洽談、引進和組織、協調、服務工作；承擔永登縣國家生態環境建設綜合治理工程建設項目的實施，作為永登縣國家生態環境綜合治理工程指揮的實施單位，按國家有關規定，組織實施造林種草、小型水利工程、小流域治理工程和農村能源工程項目等；完成縣委、縣政府安排的其它工作。自2014年9月移交蘭州新區以來，由蘭州新區財政局核算人員經費及專項經費，增加永登縣南北兩山環境綠化工程建設區（新區）造林面積16000畝，目前造林管護面積累計10萬畝，成活各類樹木900萬株，特別是蘭州—中川機場綠色文明的建設為中外人士留下了深刻的影響。林業基礎設施逐步完善，為今后兩山的可持續發展提供了強有力的基礎保障。

　　二、機構設置

　　我部于2000年9月1日成立運行，設立有辦公室、工程科、綠化科、財務科4個科室，另外根據工作需要內設科室有防火辦、資源辦、安全辦，每個科室科長1人，副科長1人。我部截止2022年12月31日工作人員22人（包含1名新區聘用人員），其中指揮1名，副指揮1人，退休人員12人 。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　（以上內容詳見附件）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為2777.09萬元。與上年度相比,收、支總計各增加485.93萬元,增長21.21%,主要原因是：項目專項資金撥款增加及工資晉級晉檔等。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計2777.09萬元,其中：財政撥款收入2777.09萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計2777.09萬元,其中：基本支出561.12萬元,占20.21%；項目支出2215.97萬元,占79.79%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為2777.09萬元。與上年相比,各增加485.93萬元,增長21.21%。主要原因是：項目專項資金撥款增加及工資晉級晉檔等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出2777.09萬元,較上年決算數增加485.93萬元,增長21.21%。主要原因是：項目專項撥款增加及工資晉級晉檔等。主要用于以下幾個方面：

　　1.社會保障和就業支出年初預算數為25.09萬元,支出決算為25.09萬元,完成年初預算的100%。

　　2．衛生健康支出年初預算數為23.52萬元,支出決算為23.52萬元,完成年初預算的100%。

　　3．節能環保支出年初預算數為203.98萬元,支出決算為203.98萬元,完成年初預算的100%。

　　4．農林水支出年初預算數為2504.49萬元,支出決算為2504.49萬元,完成年初預算的100%。

　　5．住房保障支出年初預算數為20.00萬元,支出決算為20.00萬元,完成年初預算的100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出561.12萬元。其中：人員經費501.09萬元,較上年決算數減少42.89萬元,下降7.88%,主要原因是：2022年1人退休。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、新區績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費60.03萬元,較上年決算數增加0.48萬元,增長0.81%,主要原因是采用清潔能源電采暖，冬季去年電費補貼預算增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、車輛租賃費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出60.03萬元,機關運行經費主要用于開支支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、培訓費、差旅費、電費等。機關運行經費較上年決算數增加0.48萬元,增長0.81%,主要原因是：采用清潔能源電采暖。本年度無會議費支出。本年度培訓費支出2.34萬元,較上年決算數增加0.77萬元,增長49.04%,主要原因是：培訓費按照基本工資的1.5%計提，因工資晉級晉檔增加，導致培訓費相應增加。

　　八、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關經費。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日固定資產凈值23.5萬元。本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，主要原因是2022年我單位無自有公務用車，目前維持正常運轉的兩輛車通過租賃使用，其車輛運行費在其他交通費中列示。2022年度“三公”經費支出與上年持平，主要原因是無新增公務用車數量，預算也未增加。

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　3.其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　4.公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　5.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分　預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（甘發〔2018〕32號）、《蘭州市財政局關于開展2022年度市級預算績效自評工作的通知》（蘭財績〔2023〕5號）及《蘭州新區財政局（國有資產監督管理局）關于開展2022年度預算執行情況績效單位自評工作的通知》（蘭新財發〔2023〕36號）等預算績效管理相關要求，我部組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評：其中中央、省、市轉移支付資金項目12個，蘭州新區本級預算項目6個，涉及資金2215.97萬元。

　　(二)績效自評結果

　　2022年度我部預算支出項目共計18個，全年預算2777.09萬元，全年支出2394.34萬元，預算執行率86.22%。通過自評，18個項目自評結果均為“優”。

　　分項目績效自評情況分析如下：

　　1.林地綠化管護

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目預算228.14萬元，實際執行193.96萬元，執行率85.02%。自評得分95.05分，評價結果為“優”。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　2022年完成了永登縣南北兩山7.13萬畝林地管理管護工作；完成了5個林業管理站運行維護工作；完成了林地管護人員73人的管護工資補助；完成了1項林地調查項目；完成了500畝林地撫育工作；完成了1.31萬平方米陡削坡撫育管護工作。

　　2.林業有害生物防治

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目預算7萬元，實際執行7萬元，執行率100%。自評得分94.1分，評價結果為“優”。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　通過對每年常發的30余種約5200畝有害生物開展防治 ，確保兩山范圍內有害生物成災率、無公害防治率達標，不發生大面積災害，兩山7.13萬畝林地內林木健康生長，可持續發展。2022年完成了5200畝（2000畝沙棗木虱防治、1500畝刺槐牙防治，1700畝柏大蚜防治）有害生物防治工作。

　　3.“省門第一道”通道陡坡治理

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目預算75.69萬元，實際執行75.69萬元，執行率100%。自評得分98分，評價結果為“優”。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　完成蘭州至中川機場高速公路永登段面山2.4萬㎡陡坡進行補植管護和綠化治理工作，加強陡坡區域景觀環境的提升改造。

　　4.護林防火經費

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目預算6萬元，實際執行6萬元，執行率100%，自評得分96分，評價結果為“優”。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　2022年購置護林防火宣傳用品，重點防火期增加護林員加大防火巡查力度，加強護林防火宣傳工作，保障全年未發生大的火情。

　　5.綠化灌溉水電費補助

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目預算124.62萬元，實行執行124.62萬元，執行率100%,，自評得分96分，評價結果為“優”。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　完成兩山林區內灌溉面積23931.4畝，灌溉水量達332.62萬立方米，灌溉質量達標率為90%以上；通過噴灌洗塵、重大節慶噴灌造景改善城市人居環境；通過灌溉補水，增加林地土壤含水率，提升林木保存率。

　　6.水利工程維修改造

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目預算25萬元，實際執行25萬元，執行率為100%，自評得分97分，評價結果為“優”。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　2022年主要完成25515畝面山水利設施維修，完成5個泵站水泵機組設備的維修及運行維護，完成5臺變壓器，維修配件達到19048件/套及20面配電柜的維修保養，保障上水灌溉工作正常開展。

　　7.2022年蘭州市隴中地區保護和修復

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目預算195萬元，實際執行195萬元，執行率100%，自評得分97.5分，評價結果為“優”。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　為全面落實《全國重要生態系統保護和修復重大工程總體規劃（2021-2035）》要求，啟動實施重點項目建設，全面完成年度建設任務，確保取得實效實施退化林修復0.3萬畝，畝均成本650元/畝。通過補植、撫育等退化林修復措施，進一步提升南北兩山林地林分質量，改善區域綠化效果。

　　8.2021年第二批森林植被恢復費

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目預算900萬元，實際執行540.15萬元，執行率為60.02%，自評得分91.8分，評價結果為“優”。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　該項目完成永登段森林植被恢復項目總建設面積3001畝，其中：人工造林1590.6畝，撫育1410.4畝，配套灌溉644.9畝。計劃栽植云杉、側柏、刺槐、山杏、紅柳等苗木218861株。項目建設期為3年，于2024年10月31日完工。2022完成人工造林整地1590.6畝；完成撫育整地1410.4畝（3001畝整地工作全面完成）；項目計劃栽植各類苗木21.88萬株，實際累計完成栽植側柏、云杉、刺槐、山杏等各類苗木13.5萬余株，占計劃完成量的61.7%；焊接安裝各類管道2.6萬余米，其中DN32鋼管1396米、DN50鋼管19304米、DN80鋼管5748米，安裝32噴頭1164個、DN50閘閥290臺套、DN50球閥290個、DN80閘閥30臺套，購買橡膠軟管900米。（水利管網安裝全部完成）。

　　9.蘭州至中川機場高速公路沿線景觀提升項目

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目80萬元，實際執行0萬元。因該項目與2021年第二批森林植被恢復費項目合并為同一項目，項目尚在建設期，故資金未支付。

　　10.重點水利工程維修

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目預算300萬元，實際執行178.67萬元，執行率59.56%，自評得分為93.96分，評價結果為“優”。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　2022年完成了主管道4鋪設200米，配套管網26154米，水泵機組2臺套，配電柜3面，變壓器1臺，通過對重點650畝上水灌溉區水利工程的持續維修改造，確保改造區域林地的水利灌溉設施正常運行，保障林木正常生長，改善灌溉條件，完成各項投資任務。

　　11.林業改革發展資金-天保管護費

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目預算69.08萬元，實際執行55.2萬元，執行率為79.91%，自評得分92分，評價結果為“優”。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　2022年完成天保6.9萬畝林地的撫育管護工作任務，通過招聘林地管護人員18人，劃片區完成林地管護任務，未發生大的森林火災。

　　12.2022年中央林業草原生態保護恢復資金（天保社保補助）

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目預算8.98萬元，實際執行8.98萬元，執行率100%，自評得分91分，自評結果為“優”。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　該項目資金完成天保12名管護人員社保費繳納，2022年已足額按期完成各項繳費工作。

　　13.兩山森林管護費

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目預算349萬元，實際執行349萬元，執行率100%，自評得分97.8分，自評結果為“優”。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　2022年該項目主要完成以下工作：完成了陳家井林管站、東一干東林管站、東一西林管站共有面積16567畝林地撫育管護工作，配套管護老區23515畝林地，保證林木成活率達到95%以上，林木保存率達到90%以上；完成了1000畝森林撫育工作；完成了1000畝林地清淤工作；完成了景中高速500畝面山景觀提升工作。

　　14.維修類專項經費

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目預算157萬元，實際執行157萬元，執行率100%，自評得分96分，自評結果為“優”。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　2022年完成了我部新區范圍內15個泵房，東一干、西小川、陳家井林管站15個泵房的水利設施維修及小型修繕項目，完成電器設備、水利設施及老化的配套管網的維修更換。更換破舊門窗，為節約能源資源，安裝外墻保溫材料，修補破碎的地坪及院內圍墻。

　　15.人工工資及水電經費

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目預算201.22萬元，實際執行201.22萬元，執行率100%，自評得分96分，自評結果為“優”。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　該項目主要是為東一干東、西、西小川、陳家井、史喇口、隆號、紅灣、城際鐵路林管站的15個泵房的泵工支付泵工工資；支付灌溉電費、水費，保障灌溉的正常進行。

　　16.護林防火經費

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目預算55萬元，實際執行55萬元，執行率100%，自評得分96分，自評結果為“優”。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　2022年護林防火經費主要完成以下工作：制作制作防火宣傳牌、橫幅，購置防火器材；冬季開設防火隔離帶；在防火緊要期雇傭護林防火人員并組建半專業撲火隊；加強防火宣傳車巡邏次數，加大護林防火宣傳力度。通過以上工作的開展，確保林區內部發生大的森林火災，保護兩山來之不易的綠化成果。

　　17.土地流轉費

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目預算212.52萬元，實際執行212.52萬元，執行率100%，自評得分96分，自評結果為“優”。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　該項目資金完成流轉東一干防護林帶土地8804.433畝，已入戶與農戶簽訂土地流轉合同，按蘭州新區管委會水澆地300元/畝、旱沙地150元/畝、旱土地100元/畝的標準，核算出每戶流轉土地面積及金額，及時將土地流轉費支付給農戶。將東一干防護林帶土地流轉后，我們將用于東一干生態林建設，提升蘭州新區森林植被覆蓋率，改善蘭州新區生態環境。

　　18.安全生產經費

　　（1）項目支出預算執行情況

　　2022年該項目預算9.73萬元，實際執行9.73萬元，執行率100%，自評得分97分，自評結果為“優”。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　該項目完成兩山指揮部林區范圍內10個泵站安全隱患排查、整改，通過安裝警示牌，懸掛警示標語確保塘壩、泵房周邊安全；購買應急物資，在水庫、塘壩周邊懸掛應急救援物資；對周邊村民進行安全知識培訓，提高安全防范意識。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：永登縣南北兩山環境綠化工程指揮部部門決算公開表

　　附件2：2022年度預算項目支出績效目標自評表（新區本級預算）

　　附件3：2022年度市指揮部轉移支付區域績效目標自評表（轉移支付）

　　附件4：（兩山指揮部）整體支出績效自評表