目　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　秦川鎮人民政府主要職能是貫徹執行黨和國家關于工作的方針、政策、法律、命令和相關規章制度、決定、指示，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作，辦理上級人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　秦川鎮人民政府下設“一辦四中心”，即黨政辦公室、社會事業發展服務中心、經濟發展促進中心、農業科技服務中心、應急管理和法制服務中心共5個下設機構，較之上年度無變化。

第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　（以上內容詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為3089.75萬元。與上年度相比,收、支總計各增加462.36萬元,增長17.6%,主要原因是人員增加、工資晉級晉檔以及項目資金增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計3089.75萬元,其中：財政撥款收入3089.75萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計3089.75萬元,其中：基本支出2508.41萬元,占81.18%；項目支出581.34萬元,占18.82%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為3089.75萬元。與上年相比,各增加462.36萬元,增長17.6%。主要原因是人員增加、工資晉級晉檔以及項目資金增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出3089.75萬元,較上年決算數增加462.36萬元,增長17.6%。主要原因是人員增加、工資晉級晉檔以及項目資金增加。

　　主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為1993.04萬元,支出決算為2069.43萬元,完成年初預算的103.83%,決算數大于預算數的主要原因是增加新考錄公務員，人員經費增加及工資晉級晉檔。

　　2．公共安全支出年初預算數為26.92萬元,支出決算為25.74萬元,完成年初預算的95.6%,決算數小于預算數的主要原因是司法所公用經費支出減少。

　　3．社會保障和就業支出年初預算數為63.34萬元,支出決算為66.66萬元,完成年初預算的105.25%,決算數大于預算數的主要原因是增加新考錄公務員、調入事業人員及三支一扶轉正，人員經費增加及工資晉級晉檔。

　　4．衛生健康支出年初預算數為131.07萬元,支出決算為121.26萬元,完成年初預算的92.52%,決算數小于預算數的主要原因是計生部門人員減少導致人員經費和公用經費減少。

　　5．農林水支出年初預算數為781.76萬元,支出決算為755.86萬元,完成年初預算的96.69%,決算數小于預算數的主要原因是農業、林業、水利部門公用經費支出減少。

　　6．住房保障支出年初預算數為47.50萬元,支出決算為50.79萬元,完成年初預算的106.93%,決算數大于預算數的主要原因是增加新考錄公務員、調入事業人員及三支一扶轉正。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2508.41萬元。其中：

　　人員經費2016.47萬元,較上年決算數增加205.66萬元,增長11.36%,主要原因是增加新考錄公務員、調入事業人員及三支一扶轉正。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經費491.94萬元,較上年決算數增加170.36萬元,增長52.98%,主要原因是部分公用經費跨年支出及新增在職人員等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費等。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出491.94萬元,機關運行經費主要用于開支開支辦公費、公務用車運行維護費、水電費、取暖費、物業管理費、會議費、培訓費等費用。機關運行經費較上年決算數增加170.36萬元,增長52.98%,主要原因是部分公用經費跨年支出及新增在職人員等

　　本年度會議費支出0.66萬元,較上年決算數減少4.34萬元,下降86.8%,主要原因是因疫情本年度組織大型會議少，故會議相關支出減少。本年度培訓費支出0.10萬元,較上年決算數減少2.35萬元,下降95.92%,主要原因是疫情原因，本年度培訓活動減少。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計12.52萬元,其中：政府采購貨物支出12.52萬元。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于征地拆遷工作。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數為14.00萬元,支出決算為3.50萬元,決算數小于預算數的主要原因是部分租用車輛運行維護費在其他交通費填報。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為14.00萬元,支出決算為3.50萬元,決算數小于預算數的主要原因是部分租用車輛運行維護費在其他交通費填報。較上年決算數減少0.0萬元。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

　　公務用車運行維護費全年預算數為14.00萬元,支出決算為3.50萬元,決算數小于預算數的主要原因是部分租用車輛運行維護費在其他交通費填報。較上年決算數減少0.0萬元。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分 預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目6個,共涉及資金581.34萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,已完成蘭州新區黨工委、秦川園區管委會安排的全部工作，保證單位的基本運轉，保障民生，促進全鎮經濟穩步發展。

　　(二)績效自評結果

　　1.績效目標自評表

　　我部門在2022年度部門決算中反映農村人居環境保潔服務項目、辦公用房租賃費、政府機關辦公樓和院落日常維修費、交管站“兩站一室”工作經費、武裝部“三項基礎建設“及專武干部衣服購置、網格員補助項目等6個項目績效自評結果。

　　分項目績效自評情況分析如下：

　　（1）農村人居環境保潔服務項目自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為480萬元,執行數為480萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成了鎮區及24個村環境整治工作，包括村內生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等，環衛工定期對村社道路及涉及的主要道路進行清掃，保證村社道路、主要道路及村容村貌整潔。績效目標全部達成，人居環境顯著提升，生態環境有效改善，服務質量有效提升，服務群眾高度認可。

　　（2）辦公用房租賃費項目自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為83分。項目全年預算數為25.97萬元,執行數為10.67萬元,完成預算的41.08%。項目績效目標完成情況：為保障干部職工用餐及住宿，租用鎮屬公司裝修的五道峴村委會原辦公陣地，為鎮政府機關食堂及宿舍，租用鎮屬國有公司修建的惠農及信訪大廳，用于鎮政府惠農及信訪工作需要，但項目后期由于鎮域改造項目的實施，對已租賃的食堂和職工宿舍進行了拆除，導致預算項目中斷，資金未支付完畢。

　　（3）政府機關辦公樓和院落日常維修費項目自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94分。項目全年預算數為77.36萬元,執行數為69.62萬元,完成預算的90%。項目績效目標完成情況：已完成辦公樓院的維修改造工程，提升了辦公環境，剩余質保金未支付，

　　（4）交管站“兩站一室”工作經費項目自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為81分。項目全年預算數為15萬元,執行數為2.04萬元,完成預算的13.6%。項目績效目標完成情況：2022年度“4個勸導站維修費用”因項目年底時未完工，費用暫未支付；部分交通安全宣傳工作經費從應急管理工作或安全生產工作宣傳經費中列支，未使用預算資金；由于疫情影響，交通勸導站不能正常運轉，勸導員也未能連續在崗，故交管站資金報賬不及時，績效目標未全部完成。

　　（5）武裝部“三項基礎建設”及專武干部衣服購置項目自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為84分。項目全年預算數為5.64萬元,執行數為4萬元,完成預算的71%。項目績效目標完成情況：績效目標基本完成，秦川鎮武裝部及普通民兵營規范化建設完成。

　　（5）網格員補助項目自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為15萬元,執行數為15萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已招募25名村級網格員，負責村民基礎信息采集、村情民意收集、安全隱患排查整治、矛盾糾紛化解、政策宣傳等，績效目標全部達成，進一步加強基層社會治理，強化社區治理力量。

　　(三)部門績效評價結果

　　秦川鎮2022年決算收入為3089.75萬元，支出3089.75萬元，無結余。2022年預算項目均為保運轉類，年初預算數618.97萬元，實際支出數581.34萬元，預算執行率93.92%，各項目完成情況較好，能夠很好地將各項目資金按項目需求及時撥付，有效解決農村環境方面存在的突出問題，切實改善農村環境面貌，更好地發揮了網格員在村級事務管理中的作用，有效開展村情民意收集、安全隱患排查整治、矛盾糾紛化解等工作，夯實了秦川鎮武裝工作基礎，提升武裝工作整體水平，并改善了政府機關辦公環境和鎮干部用餐環境。為確保項目保質保量完成，項目資金嚴格按照預算資金用途進行使用，并及時撥付到位，各項工作任務和指標完成較好。

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：秦川鎮人民政府2022年度部門決算公開表

　　附件2：秦川鎮人民政府2022年度部門預算項目支出績效自評表

　　附件3：秦川鎮人民政府2022年度績效自評情況報告