目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　1.正確貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法規。

　　2.堅持以教學為中心，努力提高教育教學質量，不斷研究和改進教學方法，不斷提高教學水平。

　　3.加強師資隊伍建設，不斷提高師資隊伍素質。

　　4.堅持教書育人、服務育人、環境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體美勞全面發展。

　　5.維護學校教學秩序，為學生創造良好的學習環境。

　　6.組織學校領導做好行政后勤工作，堅持為教學服務，不斷改善師生的工作、學習、生活條件，保證教學工作的順利進行。

　　二、機構設置

　　我校為寄宿制農村普通高中，機構設置數是1個，學校內設職能部門5個，在校教職工169人。

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關數據，故本表無數據)

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關數據，故本表無數據)

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表(本部門沒有相關數據，故本表無數據)

　　(以上內容見附件)

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為4007.67萬元。與上年度相比,收、支總計各減少679.56萬元,下降14.5%,主要原因是教育收入支出較上年減少576.73萬元；社會保障與就業繳費支出較上年減少123.04萬元；衛生健康繳費支出較上年減少14.54萬元；住房保障繳費支出較上年增加5.87萬元；2022年度結轉28.88萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計4007.67萬元,其中：財政撥款收入3792.90萬元,占94.64%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入214.77萬元,占5.36%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計3978.79萬元,其中：基本支出3978.79萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為3792.90萬元。與上年相比,各減少786.71萬元,下降17.18%。主要原因是教育收入支出減少654.98萬元；社會保險繳費以及衛生健康繳費等較上年收入支出減少131.73萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出3792.90萬元,較上年決算數減少786.71萬元,下降17.18%。主要原因是教育收入支出減少654.98萬元；社會保險繳費以及衛生健康繳費等較上年收入支出減少131.73萬元。

　　1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　2．外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　3．國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%,決算數小于預算數的。

　　4．公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　5．教育支出年初預算數為2874.52萬元,支出決算為3259.03萬元,完成年初預算的113.38%,決算數大于預算數的主要原因是教師正常晉升薪級工資、晉升職務工作以及后期新進教師工資增加，故又追加人員工資以及生活補助等經費，從而導致決算數大于預算數。

　　6．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　8．社會保障和就業支出年初預算數為195.71萬元,支出決算為212.64萬元,完成年初預算的108.65%,決算數大于預算數的主要原因是后期新進教師增加以及之前調入人員補繳社會保障與就業繳費。

　　9．衛生健康支出年初預算數為164.65萬元,支出決算為165.32萬元,完成年初預算的100.41%,決算數大于預算數的主要原因是后期新進教師增加。

　　10．節能環保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　11．城鄉社區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　12．農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　13．交通運輸支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　14．資源勘探工業信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　15．商業服務業等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　16．金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　17．援助其他地區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　19．住房保障支出年初預算數為151.35萬元,支出決算為155.92萬元,完成年初預算的103.02%,決算數大于預算數的主要原因是后期新進教師增加。

　　20．糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　21.國有資本經營預算支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　22．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　23．其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　24．債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　25．債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3792.90萬元。其中：

　　人員經費3553.81萬元,較上年決算數減少387.34萬元,下降9.83%,主要原因是基本工資、津貼補貼減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障和就業支出繳費、衛生健康支出繳費、住房保障支出繳費、生活補助。

　　公用經費239.10萬元,較上年決算數減少99.35萬元,下降29.36%,主要原因是辦公費、維修費減少。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、培訓費、差旅費、勞務費以及福利費。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本單位機關運行經費支出0萬元。機關運行經費較上年決算數增加0萬元,增長0%。

　　本年度會議費支出0萬元,較上年決算數減少0萬元,增長0%。

　　本年度培訓費支出0.28萬元,較上年決算數增加0.28萬元,增長100%,主要原因是本年教師外出培訓活動較上年增加。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計156.14萬元,其中：政府采購貨物支出3.45萬元、政府采購工程支出152.69萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業合同金額156.14萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于全額財政撥款單位,我單位無“三公”經費。

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,上年決算數減少0.0萬元。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　第四部分　預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,涉及資金239.1萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100%。從評價情況來看，該項目資金使用符合相關財務管理制度和資金用途，實際完成的績效目標基本符合年初設定目標值，自評結果為“良好”。

　　(二) 績效自評結果

　　我部門在2022年度部門決算中對1個項目和整體支出進行了績效自評。項目全年預算數239.1萬元，全年支出239.1萬元，執行率100%。整體支出績效自評情況：根據年初設定的績效目標,整體支出績效自評得分為98分。一般公共預算整體全年預算數為3792.9萬元,執行數為3792.9萬元,完成預算的100%。整體支出績效目標完成情況：一是正常發放教師工資，繳納各類保險；保障教學活動經費開支；二是資產盤點整理；采購辦公用品；三是完成學期內的教學計劃；組織教師隊伍培訓；提高學生成績；四是加強校園安全教育，確保師生在校安全。發現的主要問題及原因：一是資產較凌亂。下一步改進措施：；加強資產盤點管理。一般公共預算整體績效自評情況：分別從部門管理、履職效果、能力建設、服務對象滿意度四個指標方面進行自評，除了資產管理方面有待改善提高，其他方面較好。

　　(三)部門績效評價結果

　　將此次績效自評結果作為完善政策和改進預算績效管理的重要依據，進一步提高預算績效管理水平，并按照有關規定及時向社會公開績效自評結果。

　　第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：蘭州新區高級中學2022年度決算公開表

　　附件2：蘭州新區高級中學2022年度項目支出績效自評報告

　　附件3：2022年度蘭州新區高級中學項目績效自評表