目　　錄

　　第一部分部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分2024年部門預算情況說明

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　（三）增減變動說明

　　四、一般公共預算情況

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　（三）支出功能分類說明

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　（二）培訓費預算情況說明

　　（三）會議費預算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　（二）非稅收入情況

　　（三）重點項目情況

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　十一、名詞解釋

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　蘭州新區秦川園區管理委員會，正縣級建制，隸屬于蘭州新區管委會，在新區黨工委、管委會指導下具體負責組織實施本區域內開發建設任務，管理各項經濟社會事務。主要職責包括：

　　（一）貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　　（二）負責園區黨的建設，做好全面從嚴治黨及黨風廉政建設等工作；按照干部管理權限，負責園區管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓及日常監督管理等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　（三）配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　　（四）研究制定園區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　（五）負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。

　　（六）根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管等工作。

　　（七）負責園區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　　（八）負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　（九）負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　（十）負責園區農業農村、鄉村振興、林草生態、水務、畜牧漁業等工作。

　　（十一）負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　（十二）負責園區生態環境保護和自然資源相關工作。

　　（十三）負責園區城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作。

　　（十四）負責園區應急監督管理等工作。

　　（十五）負責園區食品藥品安全監管、市場監督管理等工作。

　　（十六）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　蘭州新區秦川園區管理委員會內設機構15個，均為正科級建制。即綜合辦公室、紀委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經濟發展局、財政金融局、經濟合作局、城市（鄉）建設管理局、農林水務局、民政和社會保障局、應急管理局、自然資源和生態環境局、市場監督管理局、蘭州新區化工園區管理委員會、蘭州新區城市礦產與表面處理產業園管理辦公室。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算30825.92萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、其他收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算30825.92萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入13267.36萬元，占43.04%；

　　政府性基金預算收入7000萬元，占22.71%；

　　上年結轉收入10558.56萬元，占34.25%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算30825.92萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出6844.36萬元，占22.20%；項目支出13423萬元，占43.54%；上年結轉10558.56萬元，占34.26%。

　　（三）增減變動說明

　　2024年部門收支總預算30825.92萬元，較上年增加17635.14萬元，增加的主要原因是2023年上級結轉項目增加。

　　二、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算支出23825.92萬元，包括：一般公共服務支出1406萬元、公共安全支出6萬元、文化旅游體育與傳媒支出11萬元、社會保障和就業支出1011.19萬元、衛生健康支出425.39萬元、節能環保支出125萬元、城鄉社區支出7001.15萬元、農林水支出10389.76萬元、自然資源海洋氣象等支出338萬元、住房保障支出216.43萬元、災害防治及應急管理支出2896萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出6844.36萬元，比2023年預算增加653.58萬元，增長9.55%，增長的主要原因是隨著園區社會事務性工作和園區入駐企業的增多，基本保障支出增多。

　　其中：人員經費支出5585.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出1259.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算16981.56萬元，比2023年預算增加9981.56萬元，增加58.78%，增加的主要原因是上級結轉資金（一般公共預算）。

　　經濟社會發展項目26個，分別為小橫路社區陣地建設、小橫路中心社區智慧綜治中心平臺項目、化工園區無人機干擾系統、安全協會等第三方安全機構開展管家式的安全指導服務化工園區、光氣產業園相關規劃編制費、蘭州新區新材料產業園區相關報告編制項目、蘭州新區秦川園區政務服務大廳改造項目、化工園區安全設施提升改造及安全風險智能化管控平臺項目等。

　　保障運轉經費9個，分別為小橫路中心社區及小橫路社區辦公用房租賃運行費、辦公樓租賃費、宿舍租賃費、食堂運行費、化工園區消防特勤隊伍駐勤及園區急救分站租賃費用等。

　　其他項目67個，分別為聯合會會費、化工園區展會費用、黨建經費、共青團、婦聯工作經費、項目投資額度審計費、招商經費、市容市貌整治經費、城市管理執法工作經費、獸醫專項經費、計劃生育獎勵扶助資金等。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）2024年預算數為170萬元，比2023年預算減少1830萬元，主要原因是功能分類科目進行了調整，從安全監管（2240106）調整為行政運行（2240199）。

　　2.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）2024年預算數為2726萬元，比2023年預算增加2706萬元，主要原因是項目增加。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為216.43萬元，比2023年預算增加16.22萬元，主要原因是人員增加，工資變動帶動住房公積金增加。

　　4.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）2024年預算數為50萬元，比2023年預算增加50萬元，主要原因是項目增加。

　　5.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）2024年預算數為50萬元，比2023年預算增加50萬元，主要原因是項目增加。

　　6.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）2024年預算數為218萬元，比2023年預算減少109.29萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　7.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）2024年預算數為70萬元，比2023年預算增加70萬元，主要原因是項目增加。

　　8.農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數為3萬元，比2023年預算無變化。

　　9.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）2024年預算數為15.1萬元，比2023年預算減少64.9萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　10.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量（項）2024年預算數為7萬元，比2023年預算增加7萬元，主要原因是項目增加。

　　11.農林水支出（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）2024年預算數為0.15萬元，比2023年預算增加0.15萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　12.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）2024年預算數為188萬元，比2023年預算增加188萬元，主要原因是功能分類科目進行了調整，從農業生產發展（2130122）調整為農村社會事業（2130126）。

　　13.農林水支出（類）農業農村（款）耕地建設與利用（項）2024年預算數為9143.3萬元，比2023年預算增加9143.3萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　14.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2024年預算數為32萬元，比2023年預算增加38萬元，主要原因是項目減少。

　　15.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）2024年預算數為1萬元，比2023年預算增加1萬元，主要原因是項目增加。

　　16.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）2024年預算數為18萬元，比2023年預算減少52萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　17.農林水支出（類）水利（款）水利技術推廣（項）2024年預算數為1萬元，比2023年預算增加1萬元，主要原因是項目增加。

　　18.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）2024年預算數為900萬元，比2023年預算增加900萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　19.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）2024年預算數為1.21萬元，比2023年預算減少28.79萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　20.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）2024年預算數為80萬元，比2023年預算增加80萬元，主要原因是項目增加。

　　21.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數為6459.15萬元，比2023年預算減少349.52萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　22.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數為2萬元，比2023年預算增加2萬元，主要原因是項目增加。

　　23.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）2024年預算數為328萬元，比2023年預算增加168萬元，主要原因是增大了園區城管執法工作力度。

　　24.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2024年預算數為82萬元，比2023年預算減少216萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　25.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）2024年預算數為15萬元，比2023年預算減少246.76萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　26.城鄉社區支出（類）建設市場管理與監督（款）建設市場管理與監督（項）2024年預算數為85萬元，比2023年預算增加85萬元，主要原因是項目增加。

　　27.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）2024年預算數為16萬元，比2023年預算減少4萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　28.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）2024年預算數為8萬元，比2023年預算增加8萬元，主要原因是項目增加。

　　29.衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）2024年預算數為1萬元，比2023年預算增加1萬元，主要原因是項目增加。

　　30.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）2024年預算數為5萬元，比2023年預算減少5萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　31.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處置（項）2024年預算數為3萬元，比2023年預算增加3萬元，主要原因是項目增加。

　　32.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2024年預算數為195萬元，比2023年預算增加32萬元，主要原因是根據測算標準，計劃生育服務經費有所增加。

　　33.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數55.79萬元，比2023年預算增加2.6萬元，主要原因是人員增加，工資變動帶動公務員醫療補助增加。

　　34.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數150.6萬元，比2023年預算增加12.18萬元，主要原因是人員增加，工資變動帶動行政單位醫療增加。

　　35.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數50萬元，比2023年預算減少277.29萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　36.節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）2024年預算數75萬元，比2023年預算增加75萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　37.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監察（項）2024年預算數1萬元，比2023年預算增加1萬元，主要原因是項目增加。

　　38.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）2024年預算數2萬元，比2023年預算增加2萬元，主要原因是項目增加。

　　39.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數288.58萬元，比2023年預算增加23.34萬元，主要原因是人員增加，工資變動帶動機關事業單位基本養老保險繳費增加。

　　40.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）2024年預算數260萬元，比2023年預算增加49萬元，主要原因是公益性崗位人員增加。

　　41.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）2024年預算數409.19萬元，比2023年預算增加409.19萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　42.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）褒揚紀念（項）2024年預算數4.67萬元，比2023年預算增加4.67萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　43.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2024年預算數2萬元，比2023年預算增加2萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　44.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2024年預算數8.25萬元，比2023年預算增加8.25萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　45.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）2024年預算數10.69萬元，比2023年預算增加10.69萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　46.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）2024年預算數1萬元，比2023年預算減少1.27萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　47.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數1萬元，比2023年預算增加1萬元，主要原因是項目增加。

　　48.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數22.81萬元，比2023年預算增加22.81萬元，主要原因是項目增加。

　　49.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數22.81萬元，比2023年預算增加22.81萬元，主要原因是項目增加。

　　50.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算數為5萬元，比2023年預算增加5萬元，主要原因是功能分類科目進行了調整，從信訪事務（2010308）調整為行政運行（2010301）。

　　51.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數為90萬元，比2023年預算減少43.33萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　52.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）2024年預算數為496萬元，比2023年預算減少137.65萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　53.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）專項業務及機關事務管理（項）2024年預算數為262萬元，比2023年預算減少89.56萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　54.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）2024年預算數為147萬元，比2023年預算減少338.64萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　55.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財務政務支出（項）2024年預算數為1萬元，比2023年預算減少5萬元，主要原因是項目變更金額減少。

　　56.一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）2024年預算數為83萬元，比2023年預算增加83萬元，主要原因是項目增加。

　　57.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）2024年預算數為100萬元，比2023年預算增加40萬元，主要原因是增加園區招商引資力度，加強財力支持。

　　58.一般公共服務（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）2024年預算數為20萬元，比2023年預算無變化。

　　59.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數為2萬元，比2023年預算減少10萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　60.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2024年預算數為15萬元，比2023年預算減少10萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　61.一般公共服務（類）宣傳事務（款）行政運行（項）2024年預算數為15萬元，比2023年預算增加15萬元，主要原因是項目增加。

　　62.一般公共服務（類）宣傳事務（款）宣傳管理（項）2024年預算數為26萬元，比2023年預算增加26萬元，主要原因是項目增加。

　　63.一般公共服務（類）統戰事務（款）宗教事務（項）2024年預算數為3萬元，比2023年預算減少5萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　64.一般公共服務（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）2024年預算數為3萬元，比2023年預算增加3萬元，主要原因是項目增加。

　　65.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）事業運行（項）2024年預算數為35萬元，比2023年預算增加35萬元，主要原因是項目增加。

　　66.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）2024年預算數為10萬元，比2023年預算無變化。

　　67.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數為60萬元，比2023年預算增加60萬元，主要原因是項目增加。

　　68.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）2024年預算數為33萬元，比2023年預算增加33萬元，主要原因是項目增加。

　　69.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業務（項）2024年預算數為6萬元，比2023年預算增加1萬元，主要原因是項目增加。

　　70.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）2024年預算數為11萬元，比2023年預算減少12萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算3萬元，較2023年預算無增減變化。

　　1.因公出國（境）費用0萬元。

　　2.公務接待費3萬元，較2023年預算無增減變化。

　　3.公務用車購置費0萬元。

　　4.公務用車運行維護費0萬元。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費19.22萬元，較2023年預算增加1.71萬元，增長8.89%，增長的主要原因是園區加強了干部業務素質提升培訓。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費829.34萬元，較2023年預算增加63.47萬元，增長7.65%，增長的主要原因是化工園區體量不斷增大，為保障正常運轉，租賃費及其他交通費有所增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額1652.04萬元，其中：政府采購貨物預算243.75萬元，政府采購工程預算52.49萬元，政府采購服務預算1355.80萬元。

　　2024年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額243.75萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額243.75萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為1,590.37萬元。其中：辦公用房288.00平方米，賬面價值1.01萬元。預算部門共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值446.8萬元。2024年擬采購固定資產約191.86萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出7000萬元，較2023年預算增加7000萬元。

　　1．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）2024年預算數為7000萬元，較2023年預算增加7000萬元，主要原因是增加了秦川鎮鎮域提升改造項目。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收7645萬元。其中：中央（省級）批準設立7個，主要是其他土地出讓收入、其他利息收入、行政事業單位國有資產出租、出借收入、一般罰沒收入、其他一般罰沒收入、其他繳入國庫的自然資源行政事業性收費，分別計劃征收7000萬元、23萬元、564萬元、10萬元、48萬元、10萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區化工園區綜合智慧應急管控中心建設工程

　　1、項目概況：化工園區綜合智慧應急管控中心大樓、道路工程及配套設施建設

　　2、立項依據：蘭州新區經濟發展局（統計局）關于蘭州新區化工園區綜合智慧應急管控中心建設工程可行性研究報告的批復（新經發審批〔2022〕65號）

　　3、實施主體：蘭州新區化工園區管理委員會

　　4、實施周期：9個月

　　5、實施計劃：2022年8月試用行，逐步實現集風險分析、事故災害預警，應急響應于一體的智能化監管體系。

　　6、年度預算安排：根據2022年5月17日蘭州新區第17次黨政聯席會議精神，由財政局向石投撥付建設費用30%（3000萬元）作為項目啟動資金，確保項目快速推進。2022年已支付1400萬元，2023年配套1600萬元，已支付500萬元，未支付費用1100萬元列入2024年預算予以支付。

　　7、預期總體目標：實現全方位、多層次、規范化、信息化監管模式，增加安全監管的深度和力度，落實企業安全生產主體責任，提升了安全生產監管效能。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標92個，按規定隨年度預算一并公開項目92個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年8月，組織開展1-7月績效運行監控項目87個，占本部門項目的100%。截至8月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目56個，完成率為64.36%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：一是園區各單位對于績效運行監控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理，二是績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠。績效運行監控在部門內部通報整改情況：無此類情況。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共201個，其中，部門整體支出1個，項目支出77個，轉移支付項目123個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果報送新區財政和隨新區管委會決算一并公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金214.57萬元，2023年度增加部門預算項目5個，增長率3.06%。同時對政策和項目資金管理作出調整的11個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目91個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標29個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標632個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門支出預算的組成部分，是各部門為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　10.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　11.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　12.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

蘭州新區秦川園區管理委員會　　

2024年3月7日　　　　　　

　　附件：1.蘭州新區秦川園區管理委員會2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區秦川園區管理委員會2024年部門整體支出績效目標表

　　　　　3.蘭州新區秦川園區管理委員會2024年預算項目績效目標表