目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年部門預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預算公開表

　　一、部門預算收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、部門預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算“三公”經費、會議費及培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　（一）全面貫徹新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，嚴格執(zhí)行中央的路線、方針、政策以及省委、市委和新區(qū)黨工委的決策部署，研究制定新區(qū)黨組織建設、干部、人事和機構編制工作的政策、規(guī)定和規(guī)劃，提出具體措施并組織實施，開展理論研究和調查研究。

　?。ǘ┴撠熤笇聟^(qū)各黨組織建設工作，認真貫徹中國共產黨《支部工作條例》《黨組工作條例》等黨內法規(guī)，加強黨的組織力和組織體系建設，督促指導各級黨組織堅持健全黨的組織制度；做好新區(qū)機關、國有企業(yè)、事業(yè)單位、農村、社區(qū)、非公有制經濟組織和社會組織等領域黨支部建設標準化工作；調查分析新區(qū)黨員隊伍建設狀況，協(xié)調、指導、規(guī)劃新區(qū)黨員教育和農村黨員干部現(xiàn)代遠程教育工作；指導基層黨組織做好黨員管理和組織發(fā)展工作，負責黨費收繳和管理；負責新區(qū)黨代會的具體組織工作和新區(qū)各級黨代會的指導工作。

　　（三）負責指導新區(qū)各級領導班子的思想政治建設，制定干部教育培訓的政策和規(guī)劃；宏觀指導新區(qū)干部教育培訓體制改革、培訓基地建設和師資隊伍建設等工作；協(xié)調組織新區(qū)管干部培訓、中青年干部培訓及園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）干部的培訓。

　?。ㄋ模┴撠熜聟^(qū)干部宏觀管理和干部制度改革工作，對新區(qū)管理領導班子和領導干部的調整、配備、選拔任用提出意見并進行任免；協(xié)調指導和組織管理新區(qū)干部交流工作；負責新區(qū)管理干部的檔案管理；做好新區(qū)年輕干部培養(yǎng)選拔和后備干部隊伍建設工作；指導新區(qū)老干部和關心下一代工作。

　?。ㄎ澹┴撠熝芯恐贫ㄐ聟^(qū)績效考核工作的規(guī)劃、辦法和相關制度；負責績效考核的目標設置、日常監(jiān)管、考核評價和結果運用等工作；組織實施新區(qū)年度考核和績效考核工作，優(yōu)化績效薪酬分配，受理考核申訴工作。

　?。┴撠熜聟^(qū)干部監(jiān)督工作的宏觀指導、綜合協(xié)調、制度建設和督促檢查；對新區(qū)管理干部選拔任用工作進行監(jiān)督，督辦和直接辦理有關重要問題的案件；審理新區(qū)管理干部的黨籍、黨齡、參加工作時間以及其他歷史遺留問題。

　?。ㄆ撸┴瀼貙嵤﹪?、省、市人力資源事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬定新區(qū)有關人才隊伍建設中長期發(fā)展規(guī)劃；負責指導、檢查、綜合協(xié)調新區(qū)人才工作，制定或參與制定有關政策；宏觀管理新區(qū)人才隊伍建設，參與智力引進工作；建立健全職稱評價制度；負責管理新區(qū)人才庫，聯(lián)系和組織部分有突出貢獻的優(yōu)秀專家開展活動。

　?。ò耍┱J真貫徹新修訂《公務員法》《公務員職務與職級并行規(guī)定》的組織實施和配套法規(guī)政策建設；負責研究指導和組織實施新區(qū)干部人事分配制度改革；負責制定新區(qū)工作人員招錄計劃，組織招錄考試及其他公開遴選活動；負責新區(qū)干部的綜合管理，以及公務員職務與職級并行制定的落實，做好新區(qū)工作人員的調配錄用、辭職辭退、獎懲、回避等工作。

　?。ň牛┴瀼貓?zhí)行黨和國家有關工資政策，制定新區(qū)工作人員工資收入分配政策，擬定新區(qū)機關、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；負責新區(qū)退（離）休干部工作的宏觀管理，研究制定離退休干部工作的政策，做好退（離）休審批；會同有關部門審核辦理新區(qū)干部工資手續(xù)；負責審核新區(qū)各單位工作人員晉級增資和人事獎懲中的工資升降工作；負責審核新區(qū)各單位工作人員死亡撫恤金、喪葬費、遺屬困難補助費；負責機關事業(yè)單位工人技術等級考核工作。

　　（十）負責新區(qū)管理的重點國有企業(yè)領導班子建設和領導人員考察管理工作；會同有關部門，研究探索適應現(xiàn)代企業(yè)制度的選人用人機制。

　?。ㄊ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家以及省市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策規(guī)定，按照機構編制審批權限，負責新區(qū)各級機關及事業(yè)單位的機構編制管理工作；負責協(xié)調做好新區(qū)事業(yè)單位登記管理工作；對新區(qū)各級機關、事業(yè)單位機構編制及機構改革方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；負責新區(qū)各部門、各單位權責清單的編制、發(fā)布及動態(tài)維護工作。

　　（十二）負責各類人才的培養(yǎng)與交流；負責引進專業(yè)技術人才和管理人才工作；負責新區(qū)人才招聘以及人才派遣業(yè)務；負責人才信息的收集與發(fā)布、人才的引進與輸出、企事業(yè)單位人員招聘服務、人事代理服務工作；負責新區(qū)人才信息網絡建設工作。

　　（十三）貫徹落實黨和國家以及省市有關評先選優(yōu)政策規(guī)定；負責規(guī)范新區(qū)評先選優(yōu)表彰獎勵工作；負責建立科學的評先選優(yōu)表彰激勵審批制度，規(guī)范表彰項目設置，明確評選審批權限，把關評選推薦程序。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置情況

　　機關內設機構

　　蘭州新區(qū)組織部內設機構9個：辦公室、組織科、干部科、調配錄用科、機構編制科、干部監(jiān)督科（舉報中心）、考核工作辦公室（工資福利科） 、人才工作科、檔案信息管理科。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，2024年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算6342.68萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上級補助收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算

　　2024年收入預算6342.68萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入6244.27萬元，占98.45%；

　　上級補助收入72.22萬元，占1.14%；

　　上年結轉收入26.19萬元，占0.41%%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算6342.68萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出923.27萬元，占14.55%；項目支出5393.22萬元，占85.02%；上年結轉26.19萬元，占0.43%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出6342.68萬元，包括：一般公共服務支出1623.63萬元、社會保障和就業(yè)支出4654.19萬元、衛(wèi)生健康支出32.93萬元、住房保障支出31.93萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7,8）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出923.27萬元，比2023年預算增加88.85萬元，增長10.65%，增長的主要原因是部門工作人員增加。

　　其中：人員經費支出832.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出90.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、福利費、其他交通費用等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算5419.41萬元，比2023年預算增加4495.35萬元，增長486.48%，增長的主要原因是2024年將省財政轉移支付未就業(yè)普通高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目補貼、提前下達轉移支付資金、2023年結轉資金一并納入年度預算。

　　保障運轉經費1個，主要是會議室租賃。

　　其他項目21個，主要是未就業(yè)普通高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目補貼、人才政策各項補貼資金、政策人員基本生活補貼、黨組織標準化建設經費、干部教育培訓及干部隊伍建設、三支一扶人員補助（新區(qū)配套資金）、人才公共服務費、五強示范黨組織創(chuàng)建、慰問經費、人才招聘會費用、人事調錄費用、檔案信息化建設、部機關檔案信息整理、大組工網分保測評及自身建設、職稱評審費用、黨報黨刊征訂及黨建資料印刷、老干部工作經費、提前下達2024年“三支一扶”補助資金、結轉2023年“三支一扶”中央補助資金、結轉2023年“三支一扶”省級補助資金、結轉2023年專職化黨組織書記崗位補貼。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）2024年預算數為821.63萬元，比2023年預算減少358.16萬元，主要原因是2024年將部分預算項目列入其他組織事務支出（項）。

　　2.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2024年預算數為802萬元，比2023年預算增加802萬元，主要原因是2024年將部分預算項目列入其他組織事務支出（項），且新增黨組織標準化建設、五強示范黨組織創(chuàng)建等經費。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2024年預算數為4609.62萬元，比2023年預算增加4264.76萬元，主要原因是將省財政轉移支付未就業(yè)高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目納入預算。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保險養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算數為0.65萬元，比2023年預算增加0.65萬元，主要原因是單位1名退休人員采暖補貼計入該科目。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保險養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數為42.57萬元，比2023年預算增加13.12萬元，主要原因是部門工作人員增加，且繳費基數上調。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數為1.35萬元，比2023年預算增加1.35萬元。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）衛(wèi)生健康支出（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數為22.22萬元，比2023年預算增加3.42萬元，主要原因是部門工作人員增加。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）衛(wèi)生健康支出（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數為10.71萬元，比2023年預算增加1.95萬元，主要原因是部門工作人員增加。

　　9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為31.93萬元，比2023年預算增加5.1萬元，主要原因是部門工作人員增加。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0.94萬元，較2023年預算增加0.11萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年無變化。

　　2.公務接待費0.94萬元，較2023年預算增加0.11萬元，增長13.25%。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費 0萬元），較2023年無變化。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費0萬元，較2023年無變化。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年無變化。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費90.84萬元，較2023年預算增加2.39萬元，增長2.7%，增長的主要原因是部門工作人員增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額5.6萬元，其中：政府采購貨物預算5.6萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額5.6萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為131.21萬元。2024年擬采購固定資產約3萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：人才政策補貼資金

　　1.項目概況：完成蘭州新區(qū)人才政策各項補貼資金發(fā)放，預計受理1000余人次，為200余套人才公寓提供資金保障。

　　2.立項依據：中共甘肅省委甘肅省人民政府《關于加強新時代人才培養(yǎng)引進工作的實施意見》（甘發(fā)〔2018〕34號）、中共蘭州新區(qū)工作委員會蘭州新區(qū)管理委員會《關于印發(fā)<蘭州新區(qū)高層次人才引進培養(yǎng)扶持辦法〉<蘭州新區(qū)促進人才聚集獎勵扶持辦法〉<蘭州新區(qū)領軍人才選拔管理辦法》<蘭州新區(qū)化工產業(yè)人才引進培養(yǎng)扶持辦法（試行）〉的通知》（新發(fā)〔2021〕20號）、《關于進一步深化戶籍“放管服”改革和推進城鎮(zhèn)化工作的實施意見的通知》（新辦發(fā)〔2020〕61號）。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)組織部

　　4.實施周期：1年

　　5.實施計劃：按季度開展符合條件人員補貼申報、審核、公示及發(fā)放工作。

　　6.年度預算安排：2024年安排預算資金300萬元。

　　7.預期總體目標：通過落實各項人才優(yōu)惠政策，有力提升新區(qū)對人才的吸附力，持續(xù)吸引各方優(yōu)秀人才加速集聚新區(qū)、建設新區(qū)。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標11個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目11個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目11個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目7個，完成率為63.63%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目年底方可開展，部分項目根據全年實際進展情況，待年底統(tǒng)一核算費用或驗收后撥付相關經費。截至 10 月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目9個，完成率為81.82%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目年底方可開展，于12月中旬完成支付。績效運行監(jiān)控在部門內部通報整改情況：對績效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的資金支付率低的科室進行提醒，要求切實采取有效措施，加快項目資金支付進度，對于上年資金支付率低的項目，來年壓減項目資金或不再安排項目資金。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，正在組織開展績效自評項目共13個，其中，部門整體支出1個，項目支出11個，轉移支付項目1個，績效自評覆蓋率為100%。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目22個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標32個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標119個、三級指標253個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8.機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)組織部　　

2024年3月7日　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)組織部2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)組織部2024年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表