目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年部門預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門收入總表

　　六、部門支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　（一）負責建立健全生態環境有關制度。

　　（二）負責生態環境問題的統籌協調和監督管理。

　　（三）負責監督管理減排目標的落實。

　　（四）負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、省級和新區財政性資金安排的意見，按新區管委會規定權限審批、申報、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,配合有關部門做好組織實施和監督工作。

　　（五）負責環境污染防治的監督管理；指導協調和監督生態保護修復工作；負責核與輻射安全的監督管理。

　　（六）負責生態環境準入的監督管理。

　　（七）負責生態環境監測工作；負責應對氣候變化工作。組織協調開展中央和省級生態環境保護督察整改工作。

　　（八）負責協調生態環境監督執法；組織指導和協調生態環境宣傳教育工。

　　（九）完成新區黨工委、管委會和上級部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置情況

　　蘭州新區生態環境局共有6個內設科室，分別是：辦公室、規劃發展與生態保護科、環境影響評價與排污許可管理科、污染防治與輻射安全管理科、環保督察與執法協調科、環境監測站。為一級預算單位，核定工作人員31名，其中：正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數2名（副局長2名）；內設機構核定正科級領導職數7名（含正科級行政審批專員1名），副科級領導職數8名。2023年末，蘭州新區生態環境局實有32人，其中：在編行政人員6人，在編事業人員15人，新區聘用人員10人，掛職1人。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年部門收支總預算2490.98萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、住房保障支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算2490.98萬元（詳見預算公開表1）。其中：

　　一般公共預算收入1657.69萬元，占66.55X%；上級補助收入611萬元，占24.53%；上年結轉收入222.29萬元，占8.92%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算2490.98萬元（詳見預算公開表6、7、8）。其中：基本支出707.69萬元，占28.41%；項目支出1561萬元，占62.67%；上年結轉222.29萬元，占8.92%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出2490.98萬元（詳見部門預算公開表1），包括：社會保障和就業支出33.03萬元，衛生健康支出22.65萬元，節能環保支出2412.24萬元，住房保障支出23.06萬元。具體安排情況。

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出707.69萬元，比2023年預算減少111.66萬元，下降13.63%。，主要原因是人員調動變化，工資福利支出和對個人和家庭的補助支出減少。

　　其中：人員經費支出632.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫療費補助等。

　　公用經費支出75.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算1783.29萬元，比2023年預算增加833.29萬元，增長87.71%，主要原因是增加2024年上級補助收入及2023年省級環境污染防治與監測監管專項資金結轉收入。

　　1.蘭州新區國土空間總體規劃環評項目145.2萬元。根據生態環境部、省生態環境廳關于做好國土空間總體規劃環境影響評價工作的有關要求，開展蘭州新區國土空間總體規劃環境影響評價工作，2023年委托第三方技術機構編制環境影響說明，參考《市級國土空間總體規劃環境影響評價技術要點（試行）》，規劃實施對環境可能造成影響的進行分析、預測和評估，提出預防或減輕不良環境響的對策和措施等。

　　2.建設項目環評文件技術評估與質量考核項目119萬元。生態環境廳賦予蘭州新區生態環境局除跨市建設項目外的省級環境影響評價文件審批權限，目前，除蘭州新區外，其他市州均成立了環境影響評價技術評估機構，為做好環評審批權限的承接，確保環評質量，通過政府購買服務方式委托第三方機構開展環評技術評估與技術復核。

　　3.蘭州新區重點污染源自動監控中心運維費用80.57萬元。該項目主要用于新區重點污染源視頻監控服務、數據專線服務、專網租賃服務、監控中心運維服務等，通過以在線監控的方式，采集數據、分析對比、實時傳輸、多維分析，將轄區內重點污染企業污染物排放數據,企業排口視頻監控數據統一提取、整理、存儲與傳輸,綜合化、自動化判定企業污染治理與排放數據的有效性、準確性和真實性，實現生態環保監管工作自動化、過程化、智能化。

　　4.蘭州新區2024年生態環境監測運行保障費用88.49萬元。該項目主要用于實驗室水電費、試劑耗材購置費、儀器設備檢定校準及維修維護費、委托監測費等經費支出，保障蘭州新區環境監測站正常運行，按期完成2023年蘭州新區環境空氣、集中式飲用水源地、地下水、聲環境等環境質量監測和排污單位執法監測等各項例行環境監測工作。

　　5.排污許可技術評估與質量復核項目68.45萬元。該項目主要用于委托第三方技術機構對已核發排污許可證的排污質量進行技術復核，對新申請企業（含重新申請、變更、延續）排污許可證進行技術評估，加大排污許可證核發現場核查，加強排污許可證后監管。

　　6.蘭州新區交通污染專項監測費用61萬元。按照《甘肅省“十四五”生態環境監測規劃》、《甘肅省生態環境廳關于印發<2022年全省生態環境監測工作方案>的通知》要求，為切實提升蘭州新區交通污染專項監測能力，為蘭州新區大氣臭氧和細顆粒物協同管控及交通污染治理提供技術支持，擬爭取蘭州新區交通污染專項監測建設項目，擬在蘭州新區范圍內建設道路交通和機場交通污染自動監測站點各一套，實現對新區交通主干道和蘭州中川機場交通污染常規空氣六參、非甲烷總烴和揮發性有機物的自動監測。

　　7.蘭州新區生態環境局應急監測業務用車（走航監測）及配套應急監測設備購置項目尾款54.6萬元。2023年購置生態環境應急監測業務用車（走航監測）1臺，并依據監測車改裝標準加裝實驗室平臺（供電、供水、空調、通風、照明，通訊等）、有毒有害氣體應急監測設備1臺、顆粒物監測設備1臺，進一步提升蘭州新區重點區域大氣環境監管能力，提高突發環境事件處置能力和日常環境管理水平,及時有效為環境管理提供決策支撐。2023年已支付預付款23.4萬元，待通過驗收后支付項目尾款為54.6萬元。

　　8.建設項目環境保護竣工驗收質量效果評估項目（含核與輻射項目）44萬元。為加強建設項目事中事后監管，確保建設項目竣工環境保護驗收質量，督促企業落實環保主體責任，擬委托第三方專業技術機構，按照生態環境部《建設項目竣工環境保護驗收效果評估技術指南（試行）》，采取資料復核、現場核查、數據分析、數據復核、專家論證等方式，對在全國建設項目竣工環境保護驗收信息系統平臺登記的項目自主驗收程序的合規性、驗收內容的完整性，驗收報告的準確性和驗收意見的可行性等進行評估。

　　9.2024年新區水質自動監測站運行維護費用39.6萬元。為做好新區建設的石門溝水源地、東二干渠和濕地公園3個水質自動監測站運維工作，發揮水質自動站的監測預警作用，參照中國環境監測總站和甘肅省環境監測中心站水質自動站運維費用，委托專業第三方技術單位對3個水質自動監測站開展了運維服務，服務期限為1年。

　　10.蘭州新區化工園區揮發性有機物監管能力提升建設項目37萬元。為切實提升蘭州新區化工園區揮發性有機物的監測監管能力，對化工園區揮發性有機物排放情況實現精準管控，實施蘭州新區化工園區揮發性有機物監管能力提升建設項目，擬購置VOCs移動走航監測系統和傅里葉紅外氣體遙測儀各一套，以及便攜式氣相色譜-質譜聯用儀、手持式揮發性氣體分析儀、紅外熱成像氣體泄漏檢測儀等一批執法監測設備。

　　11.突發環境事件應急預案、重點環保設施安全風險評估報告質量復核和隱患排查治理幫扶指導項目24萬元。為加強建設項目事中事后監管，確保5類重點環保設施安全風險評估、突發環境事件應急預案質量，對企業隱患排查治理（含環境隱患排查、環保設施安全檢查）進行幫扶指導，委托第三方專業技術機構，采取資料復核、現場核查、專家論證等方式，抽查重點環保設施安全風險評估報告進行質量核查、對相應企業進行隱患排查治理（含環境隱患排查、環保設施安全檢查）幫扶指導；對備案的較大級別以上突發環境事件應急預案進行質量核查。

　　12.環保管家指導幫扶項目23.3萬元。加強執法無人機運維管理，充分利用“環保管家”在專業技術和人力資源方面的優勢，提高環境管理的精細化、系統化、科學化水平。指導幫助重點排污單位建立全流程的生態環境管理制度，規范建立各類環保相關臺賬，規范開展環保設施運維管理，開展企業管理人員、業務人員和現場人員環保指導教育，指導督促企業解決日常環保各類問題，督促企業主動落實污染治理等環保主體責任，提升排污單位自身環境管理水平。

　　13.全省土壤樣品庫暨蘭州新區環境監測監察執法能力建設項目前期費用20.9萬元。2018年由經發局批復建設的全省土壤樣品庫暨蘭州新區環境監測監察執法能力建設項目，生態環境局委托新區城投集團代建時產生了城市五線規劃編制、地形圖測繪、可研報告編制、地質災害評估、環評報告編制、社會穩定風險評價、節能評估和代建管理等，后來由于項目停建，上述費用暫未向新區城投集團支付。現根據《蘭州新區城市發展投資集團有限公司關于協調蘭州新區環境監測、監察（含預警監控中心）及核與輻射管理能力建設等項目有關問題的請示》（新區城投發[2023]339號），申請向城投支付前期費用20.9萬元。

　　14.《蘭州新區“十四五”畜禽養殖污染防治規劃》編制和《蘭州新區“十四五”農村生活污水治理規劃》修訂費用17.5萬元。依據省生態環境廳印發《甘肅省 2022 年土壤生態環境保護工作要點》中各市州編制“十四五”畜禽養殖污染防治規劃和農村生活污水治理規劃的工作要求，該項目主要用于委托第三方機構編制《蘭州新區“十四五”畜禽養殖污染防治規劃》，同步修訂《蘭州新區“十四五”農村生活污水治理規劃》，合同約定總金額為17.5萬元。2022年9月，畜禽養殖污染防治規劃通過專家評審。2022年10月7日，修訂后的農村生活污水治理專項規劃通過專家評審。2023年3月31日，新區生態環境局、農林水務局聯合印發畜禽養殖污染防治規劃。

　　15.2024年突發環境事件應急監測費用15萬元。根據《蘭州新區突發環境事件應急預案》要求，該項目主要用于及時開展各類生態環境應急監測工作，有效應對新區范圍內發生的各種突發環境事件。

　　16.蘭州新區水阜河“一河一圖一策”應急處置方案編制15萬元。根據《甘肅省生態環境廳關于做好流域突發水污染事件環境應急“南陽實踐”工作的通知》（甘環便應急字〔2022〕59號）要求，該項目主要用于編制水阜河“一河一圖一策”應急處置方案，進一步提升蘭州新區突發水污染事件應急準備和響應能力，堅決守住生態環境安全底線。

　　17.《蘭州新區突發環境事件應急預案》等5個預案修編12萬元。根據《突發環境事件應急預案管理暫行辦法》和新區快速發展需要，該項目主要用于委托第三方機構對《蘭州新區突發環境事件應急預案》等5個預案進行修編，切實保障科學有效應對處置各類突發環境事件。

　　18.2018-2023年公文信息化收集、整理、歸檔費用11.47萬元。依據檔案收集、整理、歸檔工作及加強文書檔案信息化、規范化管理工作需要，對生態環境局2018年-2023年所有歸檔公文進行信息化檔案整理工作，以掃描件、電子版、紙質版的形式整理后，全部移交新區檔案館統一管理。該項目主要包括2018年-2022年公文信息化檔案整理尾款及2023年公文信息化檔案整理費用。

　　19.清潔生產審核技術評估項目11.27萬元。為推進企業降低能耗、物耗、廢物產生以及減少有毒有害物料的使用、產生和加強廢棄物資源化利用,進而選定并實施技術經濟及環境可行的清潔生產方案，開展新區重點企業強制性清潔生產審核評估與驗收工作。該項目包括2023年清潔生產審核技術評估項目尾款及2024年清潔生產審核技術評估項目經費。

　　20.蘭州新區2021-2023年度溫室氣體清單編制項目10萬元。根據《甘肅省應對氣候變化及節能減排領導小組辦公室關于開展“十四五”溫室氣體清單編制工作的通知》（甘氣候領辦發〔2022〕1號）要求，需開展溫室氣體清單編制工作，經與蘭州市生態環境局協商，因新區所屬蘭州市境內，需同步開展溫室氣體清單編制工作。該項目包括2022年溫室氣體清單編制項目尾款及2023年溫室氣體清單編制項目經費。

　　21.蘭州新區重點污染源自動監控平臺等級保護評價項目10萬元。根據《信息安全等級保護管理辦法》《信息系統安全等級保護測評要求》，增加蘭州新區重點污染源自動監控平臺安全防護模塊，完成蘭州新區重點污染源自動監控平臺系統軟件和服務器等硬件的等級保護定級評價。

　　22.生態環境部黃河流域生態環境監督管理局駐點幫扶專家工作站運行保障費用9.36萬元。2022年6月，蘭州新區與生態環境部黃河流域生態環境監督管理局簽訂框架協議，并掛牌成立生態環境部黃河流域生態環境監督管理局蘭州新區駐點幫扶專家工作站，該項目主要用于支付駐點幫扶專家工作站房租、物業費、暖氣費等相關經費，保障駐點幫扶專家工作站專家及工作人員正常開展工作。

　　23.蘭州新區城市集中式飲用水水源地2023年環境保護狀況評估報告編制8萬元。該項目主要為編制《蘭州新區城市集中式飲用水水源地2023年環境保護狀況評估報告》，對集中式飲用水水源地周邊環境和污染風險進行調查評估，篩查可能存在的污染風險因素，結合實際，采取相應防范措施，確保集中式飲用水水源安全。

　　24.企業生態環境領域業務能力提升培訓7萬元。為全面加強生態環境保護法律法規學習貫徹和培訓教育，進一步增強新區企業生態環境保護意識，落實企業主體責任，提升應急管理能力，全面做好新區生態環境保護工作，組織新區各部門、園區、企業開展一次生態環境保護培訓班。

　　25.2024年視頻會議運維及機動車排污監控平臺運行專網費用6.15萬元。該項目主要用于委托第三方開展視頻會議設備運維及機動車排污監控平臺專網租賃服務，保障生態環境系統視頻會議設備正常運行，確保生態環境部、省生態環境廳各類視頻會議、視頻培訓正常開展，機動車排污監控平臺正常運行。

　　26.張華恭等人非法投放危險物質罪案件訴訟保全責任保險1.14萬元。根據新區公安局、新區人民法院關于對張華恭等人非法投放危險物質罪案件所列被告財產進行保全的工作要求，作為本案刑事附帶民事原告，新區生態環境局按照財產保全程序，向保險公司購買為期24個月的訴訟保全責任保險（保險費率為申請保全金額的千分之一），向新區人民法院申請凍結被告名下銀行存款11345355.98元或查封、扣押同等價值的其它財產，保障依法追償程序順利推進。

　　27.蘭州新區生態環境分區管控成果動態更新情況說明編制項目10萬元。根據甘肅省生態環境廳關于《印發2023年生態環境分區管控成果動態更新實施方案》的通知（甘環發〔2023〕31 號）,各市州人民政府、蘭州新區管委會于2023年8月中旬完成轄區內生態環境分區管控成果動態更新工作，同時編制本轄區生態環境分區管控成果動態更新情況說明。

　　28.2024年中央大氣污染防治資金611萬元。根據甘肅省財政廳《關于提前下達2024年中央大氣污染防治資金的通知》（甘財資環[2023]107號），該項資金主要開展蘭州蘭石集團有限公司鑄鍛分公司顆粒物深度治理改造。

　　29.2023年省級環境污染防治與監測監管專項資金結轉222.29萬元。根據甘肅省財政廳《關于提前下達2023年省級環境污染防治與監測監管專項資金的通知》（甘財資環[2022]109號），該項資金主要用于開展污染防治攻堅和總量減排基礎獎補項目及甘肅省省級環境應急救援隊伍救援運維管理。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會保障和就業支出（208）行政事業單位養老支出（05）行政單位離退休（01）支出0.92萬元；社會保障和就業支出（208）行政事業單位養老支出（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）30.75萬元。社會保障和就業支出2024 年預算數為33.03萬元，比 2023 年預算增加7.75萬元，主要原因是人員變動，支出增加。

　　2.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）行政單位醫療（01）支出16.05萬元；衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）公務員醫療補助（03）支出6.6萬元。衛生健康支出2024 年預算數為22.65萬元，比 2023 年預算增加2.34萬元，主要原因是人員變動，支出增加。

　　3.節能環保支出（211）環境保護管理事務（01）行政運行（01）支出節能環保支出655.93萬元；節能環保支出（211）環境保護管理事務（01）生態環境保護宣傳（04）支出7萬元；節能環保支出（211）環境保護管理事務（01）環境保護法規規劃及標準（05）支出27.5萬元。節能環保支出（211）環境監測與監察（02）建設項目環評審查與監督（03）支出119萬元；節能環保支出（211）環境監測與監察（02）其他環境監測與監察支出（99）595.05萬元。節能環保支出（211）污染防治（03）大氣（01）支出621萬元；節能環保支出（211）污染防治（03）水體（02）支出8萬元。節能環保支出（211）污染減排（11）減排專項支出（03）222.29萬元；節能環保支出（211）其他節能環保支出（99）其他節能環保支出（99）156.47萬元。節能環保支出2024 年預算數為2412.24萬元，比 2023 年預算增加1462.24萬元，主要原因是增加2024年上級補助收入及2023年省級環境污染防治與監測監管專項資金結轉收入。

　　4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）支出23.06萬元。2024 年預算數為23.06萬元，比 2023 年預算減少3.93萬元，主要原因是人員變動，支出減少。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算4.2萬元，較2023年預算增加3.66萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　2.公務接待費0.7萬元，較2023年預算增加0.16萬元，增長29.63%，增長的主要原因是生態環保各類督察檢查增多，支出增加。

　　3.公務用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），較2023年預算增加3.5萬元，增長100%，增長的主要原因是2023年預算項目新購置一輛環境應急監測車輛，2024年公務用車運行費增加。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費1.96萬元，較2023年預算減少1.16萬元，下降37.18%，下降的主要原因是培訓任務減少。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算減少1.85萬元，下降100%，下降的主要原因是暫未產生會議費。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費75.32萬元，較2023年預算減少0.94萬元，下降1.23%，下降的主要原因是會議費等支出減少。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額232.83萬元，其中：政府采購貨物預算6.88萬元，政府采購服務預算225.95萬元。

　　2024年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額173.33萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額173.33萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產原值為1799.95萬元，無形資產原值402.15萬元，

　　其中：預算部門共有公務用車3輛，價值52.86萬元。單價50萬元以上通用設備7臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區國土空間總體規劃環評項目

　　項目概況：根據生態環境部、省生態環境廳關于做好國土空間總體規劃環境影響評價工作的有關要求，開展蘭州新區國土空間總體規劃環境影響評價工作，2023年委托第三方技術機構編制環境影響說明，參考《市級國土空間總體規劃環境影響評價技術要點（試行）》，規劃實施對環境可能造成影響的進行分析、預測和評估，提出預防或減輕不良環境響的對策和措施等。

　　立項依據：《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國環境影響評價法》《規劃環境影響評價條例》，生態環境部、自然資源部《關于做好國土空間總體規劃環境影響評價工作的通知》（環辦環評函[2023]34號），甘肅省生態環境廳、自然資源廳《關于做好國土空間總體規劃環境影響評價工作的通知》（甘環評發[2023]4號）

　　實施主體：蘭州新區生態環境局

　　實施周期：1年

　　實施計劃：2024年規劃環境影響說明通過生態環境主管部門審查后支付項目經費145.2萬元。

　　年度預算安排：145萬元

　　預期總體目標：委托環評編制技術單位，對蘭州新區總體規劃進行環境影響評價，編寫環境影響說明。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。2023年新區生態環境局認真貫徹中央、省、新區有關文件精神，制定完善財務管理制度，加強財務制度執行，落實會計核算有關規定，確保資金支付依據和開支標準合法合規，全面保障部門預算資金正常支出。落實專項資金專款專用管理要求，嚴格控制“三公”經費支出，依規辦理政府采購相關手續，切實提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標24個，按規定隨年度預算一并公開項目24個，公開率為100%。全面優化預算項目績效目標設定，提升項目支出績效目標編制質量，強化績效目標審核，通過新區財政局及第三方專家審核，確保績效目標設定合理，對績效目標不符合要求的，及時進行修改完善，大大提高了項目績效目標編報時效及質量。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目22個，占本部門項目的91.67%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目22個，完成率為100%。進一步強化預算資金中期監控，嚴格按照資金管理相關文件要求，將績效管理貫穿于資金撥付、使用全過程，做好績效評價中期監控，確保項目資金使用安全高效。進一步強化項目預算支出責任落實，制定2024年預算項目支出計劃，并將執行情況納入月度績效，嚴格落實考核，切實提高預算管理水平和資金使用效益。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共27個，其中，部門整體支出1個，項目支出26個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政并隨決算在新區官網進行公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預算項目3個，增長率12.5%。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目28個（部門整體支出1個，項目支出27個）。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.蘭州新區生態環境局2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區生態環境局2024年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表

蘭州新區生態環境局　　　

2024年3月6日