2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算287萬元，比2023年預算減少0.48萬元，減少0.17%，屬于基本持平。

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　　1.一般公共服務支出（210）商貿事務（13）行政運行（01）2024年預算數為600.5萬元，比2023年預算減少12.52萬元。

　　2.社會保障和就業支出（208）行政事業單位養老支出（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）2024年預算數為28.34萬元，比2023年預算增加13.59萬元。

　　3.社會保障和就業支出（208）其他社會保障和就業支出（99）其他社會保障和就業支出（99）2024年預算數為1.19萬元，比2023年預算減少12.75萬元。

　　4.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）行政單位醫療（01）2024年預算數為14.79萬元，比2023年預算增加6.49萬元。

　　5.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）公務員醫療補助（03）2024年預算數為4.92萬元，比2023年預算增加2.69萬元。

　　6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2024年預算數為21.25萬元，比2023年預算增加1.8萬元。

　　7.一般公共服務支出（210）商貿事務（13）招商引資（08）2024年預算數為287萬元，比2023年預算減少0.48萬元。

　　主要原因是單位在職人員數較去年有所變動，相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等金額發生變動。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算減少4萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算持平。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算持平。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算0減少4萬元，0下降100%，下降的主要原因是自有車輛使用年限較長，車輛磨損老化非常明顯且存在嚴重安全隱患，已不能滿足正常公務出行需要，基于該車日常維修成本很高已無修復價值需申請報廢處置。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費1.93萬元，較2023年預算增加0.04萬元，增長2.07%，增長的主要原因是在職、聘用人員人數有所變動，按照在職人員比例計提，培訓費等有所變動。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算持平。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費69.73萬元，較2023年預算減少2.49萬元，下降3.4%，下降主要原因是壓縮開支。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額8萬元，其中：政府采購貨物預算8萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額5.9萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額2.1萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為88.34萬元。其中：預算部門共有公務用車5輛（其中自有車輛2輛，租賃車輛3輛主要為招商引資專用車輛），自有車輛價值29.73萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約5.9萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年本部門未安排政府性基金預算支出，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門無非稅收入。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：蘭洽會工作經費

　　1、項目概況：“蘭洽會”全稱“中國蘭州投資貿易洽談會”，是中國西部地區主要的投資貿易洽談會之一，已發展成為西部地區國際化和專業化的大型展會；會議每年一屆，2024年工作經費為110萬元。

　　2、立項依據：《關于印發蘭州新區各部門職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》新發〔2020〕6號附件18，我局承擔蘭州新區“蘭洽會”領導小組辦公室日常工作，牽頭組織落實“蘭洽會”籌辦期間蘭州新區方面的有關工作。

　　3、實施主體：蘭州新區經濟合作局

　　4、實施周期：2024年7月1-15日

　　5、實施計劃：1.做好蘭洽會新區展廳布置、會場布置、宣傳推介。2.做好蘭洽會新區專場客商接待（酒店住宿、用餐）、新區推介活動用餐接待3.做好車輛租賃，保障蘭洽會期間接送客商正常運轉4.做好蘭洽會相關工作組經費保障（蘭洽會期間安全、衛生、宣傳等）使各機構正常運行運轉。

　　6、年度預算安排：2024年工作經費為110萬元。

　　7、預期總體目標：促進了地區間、行業間、企業間多層次、寬領域、全方位的合作與交流，有力推動了全省經濟社會發展。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年，部門管理轉移支付未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算支出情況

　　2024年本部門未安排國有資本經營預算支出，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標7個，按規定隨年度預算一并公開項目7個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目7個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目5個，完成率為71%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：我局運行費項目年初按照定量和定性相結合的要求設置績效指標，著重突出產出、成本、可持續影響力和滿意度等核心績效指標，將績效目標量化為數量、質量、時效、成本，以及社會效益、滿意度和影響力等二級指標，但設定的部分指標未能全面體現項目目標的完成程度，預算績效目標細化程度和可衡量數值指標仍需完善。開展1-9月績效運行監控項目7個，占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目5個，完成率為71%。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共7個，其中，部門整體支出0個，項目支出7個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。本部門將嚴格按照時間規定在門戶網站將預決算及績效自評內容進行公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，2024年度部門預算項目與2023年持平。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　?。ǘ?024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目7個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標7個、三級指標13個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區經濟合作局　　

2024年3月8日　　　

　　附件：1.蘭州新區經濟合作局2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區經濟合作局2024年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標