目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、部門預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出表

　　十二、國有資本經營預算資金預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、單位整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　（一）制定和實施高中課程計劃；

　　（二）學生紀律管理、心理咨詢、活動組織；

　　（三）教師培訓和發展、評價和管理、福利和待遇；

　　（四）家校合作

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　蘭州新區高級中學蘭州新區高級中學直屬于蘭州新區教育體育局（教育考試院），為財政全額撥款事業單位。本單位機構數1個，內設職能科室5個：辦公室、教務處、后勤處、政教處、安全辦公室。蘭州新區高級中學2023年末事業編制數166人，實有在職人數175人，遺屬2人，退休教師28人。

　　（二）直屬事業單位

　　我單位屬財政撥款二級事業單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算5062.82萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算5062.82萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入4762.82萬元，占94.07%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入300萬元，占5.93%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算5062.82萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出4486.82萬元，占88.62%；項目支出276萬元，占5.45%；上年結轉300萬元，占5.93%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出5062.82萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出4429.38萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出276.1萬元、衛生健康支出183.04萬元、住房保障支出174.3萬元、其他支出0萬元。具

　　體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出4486.82萬元，比2023年預算增加351.84萬元，增長7.85%，增長的主要原因是2023年工資晉升變動后帶動社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等相應增加。

　　其中：人員經費支出4450.51萬元，主要包括：基本工資882.83萬元、津貼補貼230.56萬元、獎金153.83萬元、伙食補助費0萬元、績效工資460.18萬元、機關事業單位基本養老保險繳費232.41萬元、職工基本醫療保險繳費121.29萬元、公務員醫療補助繳費61.75萬元、其他社會保障繳費15.98萬元、住房公積金174.3萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費、退休費17.99、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助9.72萬元、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助2089.67萬元。

　　公用經費支出 36.31 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費36.31萬元、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算576萬元，比2023年預算增加300.9萬元，增長52.24%，增長的主要原因是本年度結轉了上年度300萬改善普通高中辦學條件補助資金。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費1個，主要是項目生均公用經費。

　　其他項目1個，主要是項目改善普通高中辦學條件補助資金。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2024年預算數為4429.38萬元，其中基本支出3853.38萬元，項目支出576萬元，比2023年預算增加601.96萬元，主要原因是2023年度工資進行了年度晉升，工資提升后導致工資、補助相應增加，除此以外，2024年度項目中增加了300萬改善普通高中辦學條件項目資金。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為232.41萬元，較上年增加15.37萬元，主要原因是2023年度工資進行了年度晉升，工資提升后導致2024年保險繳費基數增加，繳費提高。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2024年預算數為27.71萬元，較上年增加27.71萬元，主要原因是2023年度將此項費用加入公務員醫療補助，2024年單獨填列。

　　4.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數為15.98萬元，較上年增加1.05萬元，主要原因是2023年度工資進行了年度晉升，工資提升后導致2024年保險繳費基數增加，繳費提高。

　　5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為121.29萬元，較上年增加8.02萬元，主要原因是2023年度工資進行了年度晉升，工資提升后導致2024年保險繳費基數增加，支出提高。

　　6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為61.75萬元，較上年增加7.95萬元，主要原因是2023年度將退休人員醫療補助加入公務員醫療補助。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為174.3萬元，比2023年預算增加6.58萬元，主要原因是2023年度工資進行了年度晉升，工資提升后導致2024年保險繳費基數增加，支出提高。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額7.82萬元，其中：政府采購貨物預算7.82萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額7.82萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為1122.62萬元。其中：辦公用房1758平方米，價值41.53萬元。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值85萬元。2024年擬采購固定資產約2.6萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明:我單位未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收222.14萬元,其中：中央（省級）批準設立0個。

　　（三）重點項目情況

　　2024年單位預算安排的重點運轉類項目信息如下：

　　項目名稱：蘭州新區高級中學2024年度公用經費項目

　　1、項目概況：蘭州新區高級中學為農村普通寄宿制高中，是財政全額撥款事業單位。2023秋季在籍學生1838人，根據蘭新財發〔2019〕162號文件，為保障學校正常教育教學活動的運轉，公辦高中生均公用經費最低標準每生每年1500元，申請公用經費276萬元。

　　2、立項依據：蘭新財發〔2019〕162號文件

　　3、實施主體：蘭州新區高級中學

　　4、實施周期：2024全年

　　5、實施計劃：滿足每學期正常的教育教學活動；保障學校水、電、通信、培訓、差旅、維修費的正常開支；保障學校辦公設備等正常采購

　　6、年度預算安排：安排預算資金276萬元。

　　7、預期總體目標：保障教育教學活動正常開展

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標2個，按規定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目1個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。開展1-9月績效運行監控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。績效運行監控在部門內部通報整改情況：強化預算績效管理，推動績效管理常態化、規范化。同時將預算績效管理工作做深、做實，切實提升預算績效管理水平。加大績效管理的培訓和宣傳，提高我鎮各部門對績效管理工作重視程度，不斷規范項目預算績效管理，提升單位的整體預算績效管理工作水平，提高財政資金使用效益。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：2023年績效自評結果將隨決算公開進行公示公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年財政資金使用合規合理，2024年度增加部門預算項目0個，增長率0%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標21個；項目支出績效目標圍繞產出指標、效益指標、滿意度指標三個維度，設置二級指標7個、三級指標19個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費

　　等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　10、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　11、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　12、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　13、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　14、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　15、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　16、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　17、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　18、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　19、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　20、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

蘭州新區高級中學　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區高級中學2024年單位預算公開表