目    錄 

　　第一部分  部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年部門預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　1.貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　　2.負責園區黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　3.配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　　4.研究制定園區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5.負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。

　　6.根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　　7.負責園區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　　8.負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　9.負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　10.負責園區農業、林業、水務工作。

　　11.負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　12.負責園區食品藥品安全監管工作。

　　13.負責園區安全生產監督管理工作。

　　14.負責園區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作。

　　15.負責園區市場監督管理工作。

　　16.負責代管蘭州新區婚姻登記處。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　蘭州新區中川園區管理委員會內設13個機構，下轄彩虹城和棲霞中心社區，均為正科級建制。內設機構包括：綜合辦公室、黨群工作部、紀委籌備組、組織人事局、經濟發展局、財政金融局、經濟合作局、城市（鄉）建設管理局、農林水務局、民政和社會保障局、應急管理局、自然資源和環境保護局、市場監督管理局。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　本單位沒有參照公務員法管理的單位

　　（三）直屬事業單位

　　本單位沒有直屬事業單位

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2025年單位收支總預算21335.33萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、上級補助收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出和其他支出。

　　（一）收入預算

　　2025年收入預算21335.33萬元（詳見部門預算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預算收入16955.28萬元，占79.47%；

　　政府性基金預算收入591萬元，占2.77%；

　　上級補助收入3529.67萬元，占16.54%；

　　上年結轉259.38萬元，占1.22%。

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算21335.33 萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出9,684.39萬元，占45.39%；項目支出11391.56萬元，占53.39%，上年結轉259.38萬元，占1.22%。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出20633.3萬元，包括：一般公共服務支出878.5萬元、公共安全支出12.23萬元、社會保障和就業支出3204.85萬元、衛生健康支出300.49萬元、節能環保支出119.73萬元、城鄉社區支出14003.94、農林水支出1723.37萬元、住房保障支出297.28萬元、災害防治及應急管理支出92.91萬元。

　　具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出9,684.39萬元，比2024年預算減少776.17萬元，下降7.4%，下降的主要原因是人員減少，工資福利、社會保險繳費等人員經費支出同步下降，壓縮因人員減少而縮減的公用經費形成支出總額的下降。

　　其中：人員經費支出8215.71萬元，主要包括：基本工資1660.42萬元、津貼補貼536.22萬元、獎金334.02萬元、績效工資487.15萬元、機關事業單位基本養老保險繳費396.37萬元、職工基本醫療保險繳費206.86萬元、公務員醫療補助繳費88.14萬元、其他社會保障繳費18.72萬元、住房公積金297.28萬元、對個人和家庭的補助等4190.53萬元。

　　公用經費支出1468.68萬元，主要包括：辦公費57萬元、印刷費19萬元、郵電費72.2萬元、差旅費171萬元、維修(維護)費34萬元、租賃費7.74萬元、培訓費24.91萬元、福利費61.93萬元、勞務費630萬元、委托業務費5.4萬元、公務用車運行維護費3.5萬元、其他交通費等382萬元。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算項目支出10948.91萬元，比2024年預算增加4029.5萬元，增長58.24%，增長的主要原因一是統計口徑變化，上級補助收入納入預算；二是上年結轉納入本級預算；三是根據園區申請的項目預算資金需求，下達園區的項目預算切塊資金增加。

　　經濟社會發展項目25個，主要是經濟社會發展項目25個，主要是（彩虹）公益性崗位人員補助經費、（彩虹）紅玉村環境衛生整治費用、（彩虹）社區網格化服務管理工作經費、（彩虹）夕陽樂餐廳運行保障經費、（棲霞）公益性崗位人員單位補貼、（棲霞）民主法治示范社區創建經費、（棲霞）社區網格化服務管理工作經費、（棲霞）綜治中心視頻監控室配套設施建設經費、促進園區經濟社會發展資金、農業土地開發資金、2024年中央財政耕地建設與利用資金（耕地地力保護補貼）、2024年省級財政農業生態環境保護項目、2024年中央財政農業生態資源保護資金、提前下達2024年就業補助資金（中央）、2024年基本公共衛生服務補助資金預算（省級）、提前下達2025年就業補助資金、提前下達2025年省級鄉村公益性崗位補助資金、蘭州新區愛心助殘員公益性崗位補助項目、蘭州新區鄉村就業工廠（幫扶車間）獎補項目、蘭州新區中川鎮景中高速收費站至新高原、牧工商產業路項目、蘭州新區中川鎮“臨港中川”設施農業產業園、項目管理費、蘭州新區牛羊產業補貼項目、蘭州新區中川鎮“臨港中川”設施農業產業園。

　　保障運轉經費13個，主要是（彩虹）辦公場所運行保障經費、（彩虹）社區工作經費、（彩虹）社區建設經費、（彩虹）社區自聘人員工資及保險經費、（彩虹）行政綜合執法工作經費、（彩虹）應急管理工作經費、（彩虹）綜治中心工作經費、（棲霞）辦公場所運行保障經費、（棲霞）社區工作經費、（棲霞）社區建設經費、（棲霞）社區自聘人員工資及保險、（棲霞）應急管理工作經費、（棲霞）綜合行政執法工作經費。

　　其他項目50個，主要是2023年秋季入伍義務兵家庭優待金（第二年）、2024年3月入伍義務兵家庭優待金（第二年）2024年9月入伍義務兵家庭優待金（第一年）、2024年入伍進藏兵（含高原兵）一次性獎勵金、2025年3月入伍義務兵家庭優待金（第一年）、2025年高齡津貼、70歲以上貧困殘疾人生活補貼、補發2011-2018年入伍義務兵家庭優待金、殘疾兒童康復救助資金、殘疾人精準康復服務資金、殘疾人專職委員誤工補貼、殘疾學生和困難殘疾人子女就學補助、困難群眾基本生活救助補助資金和社會救助工作經費、困難智力、精神和重度殘疾人殘疾評定補貼、視力聽力言語殘疾人信息消費補貼、慰問經費、中川園區-“瘦肉精”監測經費、重度殘疾人及一戶多殘等家庭生活水電氣暖費用補貼、自主就業退役士兵一次性經濟補助金、2024年藥品監管補助資金、2024年農業防災減災的資金（第二批動物防疫等補助）、2024年農業防災減災資金和水利救災資金（動物防疫補助）、提前下達2024年省級鄉村公益性崗位補助資金、2024年困難群眾救助補助資金（省級資金）、2024年困難群眾救助補助資金（中央資金）、第一批計劃生育補助資金（省級）、2024年中央財政困難群眾救助補助資金、2024年中央財政殘疾人事業發展補助資金（陽光家園計劃）、2024年省級財政殘疾人事業發展補助資金（城鎮重度殘疾人日間照料服務項目）、2024年優撫對象補助經費(第二批)、提前下達2024年全省司法行政系統中央政法紀檢監察轉移支付資金、提前下達2024年過度性安置幫教、出獄所人員接送及調解補助經費、2024年中央集中彩票公益金支持社會福利事業專項資金(福彩圓夢孤兒助學工程項目)、提前下達2025年困難群眾救助補助資金(省級資金)、提前下達2025年困難群眾救助補助資金（中央資金）、提前下達2025年中央財政殘疾人事業發展補助資金 （7歲以上殘疾人康復）、提前下達2025年中央財政殘疾人事業發展補助資金 （陽光家園計劃-智力、精神和重度肢體殘疾人托養服務）、提前下達2025年中央專項彩票公益金支持殘疾人事業發展補助資金（文化進重度殘疾人家庭“五個一”）、提前下達2025年中央專項彩票公益金支持殘疾人事業發展補助資金（0-6歲殘疾兒童康復救助）、提前下達2025年中央專項彩票公益金支持殘疾人事業發展補助資金（殘疾評定補貼）、省級財政殘疾人事業發展補助資金（0-17歲殘疾兒童康復救助）、省級財政殘疾人事業發展補助資金（城鎮重度殘疾人日間照料服務項目）、提前下達2025年省級福彩公益金支持社會福利事業專項資金(“福彩圓夢·事實無人撫養兒童助學工程”項目）、提前下達2025年省級福彩公益金支持社會福利事業專項資金(養老助餐服務獎勵補貼項目）、提前下達2025年省級福彩公益金支持社會福利事業專項資金(已建成為民實事項目獎勵補貼項目）、提前下達2025年優撫對象補助經費（第一批）、蘭州新區“兩后生” 培訓項目、提前下達2025年刑釋解教人員安置幫教回送及調解經費教和出獄所人員補助經費、2025年高齡津貼省級補貼。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2025年預算數為275.57萬元，比2024年預算減少2787.8萬元，主要原因是預算項目減少。

　　2.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）2025年預算數為 101.72萬元，比2024年預算減少85.34萬元， 主要原因是預算項目減少。

　　3.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）2025年預算數為65.71萬元，比2024年預算減少18.71萬元，主要原因是公用經費調減。

　　4.一般公共服務（類）商務事務（款） 招商引資（項）2025年預算數為110.73萬元，比2024年預算減少49.53萬元，主要原因是機構職能調整。

　　5.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2025 年預算數為78.47萬元，比2024年預算減少55.1萬元，主要原因是預算項目減少。

　　6.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2025 年預算數為86.67萬元， 比 2024年預算減少63.03萬元，主要原因是預算項目減少。

　　7.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）2025年預算數為159.62萬元，比2024年預算減少112.06萬元，主要原因是預算項目減少。

　　8.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業務（項）2025年預算數為8.43萬元， 比2024年預算增加8.43萬元，主要原因是主要原因是上年結轉項目變化和上級補助收入。

　　9.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）2025年預算數為3.8萬元， 比2024年預算增加3.8萬元，主要原因是主要原因是上年結轉項目變化。

　　10.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2025 年預算數為181.9萬元，比2024年預算減少838.89萬元，主要原因是科目調整。

　　11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為396.37萬元，比2024年預算增加7.19萬元，主要原因是人員變動及基數調增。

　　12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數為9.91萬元，比2024年預算增加5.04萬元，主要原因是人員調增。

　　13.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）2025年預算數為6.85萬元，比2024年預算增加6.85萬元，主要原因是上年結轉項目變化和上級補助收入。

　　14.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）2025年預算數為11.74萬元，比2024年預算減少19.05萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　15.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）2025年預算數為34.6萬元，比2024年預算增加34.6萬元，主要原因是項目分級預算，2025年由園區預算資金。

　　16.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2025年預算數為290.02萬元，比2024年預算增加290.02萬元，主要原因是上級補助收入，和項目分級預算，2025年由園區預算部分資金。

　　17.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）2025年預算數為28萬元，比2024年預算增加28萬元，主要原因是項目分級預算，2025年由園區預算資金。

　　18.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）2025年預算數為3.4萬元，比2024年預算增加3.4萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　19.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）2025年預算數為37.36萬元，比2024年預算增加37.36萬元，主要原因是項目分級預算，2025年由園區預算資金。

　　20社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）2025年預算數為57.9萬元，比2024年預算增加57.9萬元，主要原因是上級補助收入。

　　21.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）2025年預算數為154.18萬元，比2024年預算增加154.18萬元，主要原因是上級補助收入和上年結轉項目變化。

　　22.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2025年預算數為468.75萬元，比2024年預算增加467.75萬元，主要原因是項目分級預算，2025年由園區預算資金，和上年結轉項目變化、上級補助收入。

　　23.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）2025年預算數為34.79萬元，比2024年預算增加34.79萬元，主要原因是上級補助收入和上年結轉項目變化。

　　24.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）2025年預算數為404.81萬元，比2024年預算增加342.23萬元，主要原因是上級補助收入和上年結轉項目變化。

　　25.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）2025年預算數為40.46萬元，比2024年預算增加40.46萬元，主要原因是上級補助收入和上年結轉項目變化。

　　26.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）2025年預算數為5.63萬元，比2024年預算增加5.63萬元，主要原因是上年結轉項目變化、上級補助收入。

　　27.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）2025年預算數為4.31萬元，比2024年預算增加4.31萬元，主要原因是上級補助收入。

　　28.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）2025年預算數為91.49萬元，比2024年預算增加91.49萬元，主要原因是上級補助收入。

　　29.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）2025年預算數為0.56萬元，比2024年預算增加0.56萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　30.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活補助（項）2025年預算數為251.1萬元，比2024年預算增加251.1萬元，主要原因是上級補助收入和上年結轉項目變化。

　　31.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）2025年預算數為13萬元，比2024年預算增加13萬元，主要原因是項目分級預算，2025年由園區預算資金。

　　32.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為18.72萬元，比2024 年預算增加0.26萬元，主要原因是人員變動。

　　33.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生（項）2025年預算數為2.45萬元，比2024年預算增加2.45萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　34.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2025年預算數為3.04萬元，比2024年預算增加3.04萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　35.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算數為206.86萬元，比2024年預算增加3.76萬元，主要原因是人員變動。

　　36.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為88.14萬元，比2024年預算增加2.57萬元，主要原因是人員變動。

　　37.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）2025年預算數為119.73萬元，比2024年預算減少506.45萬元，主要原因是預算項目減少。

　　38.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2025年預算數為6189.77萬元，比2024年預算減少845.34萬元，主要原因是預算項目減少。

　　39.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2025年預算數為3365.93萬元，比2024年預算增加473.24萬元，主要原因是預算項目增加。

　　40.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）2025年預算數為4448.24萬元，比2024年預算增加4448.24萬元，主要原因是預算項目增加。

　　41.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）2025年預算數為4.2萬元，比2024年預算增加4.2萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　42.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）2025年預算數為1.5萬元，比2024年預算增加1.5萬元，主要原因是預算項目增加。

　　43.農林水支出（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）2025年預算數為0.4萬元，比2024年預算減少14.6萬元，主要原因是預算項目減少和上年結轉項目變化。

　　44.農林水支出（類）農業農村（款）農業生態資源保護（項）2025年預算數為151.5萬元，比2024年預算增加151.5萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　45農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2025 年預算數為84.97萬元，比2024 年預算減少306.9萬元，主要原因是預算項目減少。

　　46.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農林水支出其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）2025年預算數為1480.8萬元，比2024年預算增加1480.8萬元，主要原因是上級補助收入。

　　47.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為297.28萬元，比2024年預算增加5.38萬元，主要原因是基數調增。

　　48.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）2025年預算數為92.91萬元，比2024年預算減少94.29萬元，主要原因是預算項目減少。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算3.5萬元，與2024年預算無變化。

　　1.因公出國（境）費用 0萬元，較2024年預算無變化。

　　2.公務接待費0萬元，較2024年預算無變化。 

　　3．公務用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），較2024年預算無變化。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4．培訓費24.91萬元，較2024年預算24.38萬元，增加0.53萬元，增長2.71%，增長主要原因是人員變動。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5．會議費0萬元，較2024年預算無變化。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費418.63萬元，比2024年預算減少0.43萬元，下降0.1%，下降的主要原因是壓減一般性支出。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年部門政府采購預算總額183.18萬元，其中：政府采購貨物預算123.18萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算60萬元。

　　2025年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額146.54萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額87.93萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為2475.03萬元。預算部門共有公務用車2輛，價值25.51萬元。單價20萬元以上的設備價值共計176.10萬元。2025年擬采購固定資產約149.64萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2025年使用政府性基金預算撥款安排支出702.03萬元，較2024年預算增加702.03萬元。其中，城鄉社區支出（類）農業土地開發資金安排的支出（款）農業土地開發資金安排的支出（項）2025年預算數為591萬元；其他支出（類）彩票公益金安排的支出（項）用于社會福利的彩票公益金支出（項）2025年預算數為40.5萬元；其他支出（類）彩票公益金安排的支出（項）用于殘疾人事業的彩票公益金支出（項）2025年預算數為70.53萬元。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2025年無非稅收入。2025年計劃征收0.00萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：社區網格化服務管理工作經費

　　1.項目概況：根據《蘭州新區網格化服務管理工作辦法（試行）》（新黨辦發〔2023〕12號）精神，彩虹城中心社區根據轄區面積、地理位置、人口規模、生活習俗、服務管理事項等要素,按照“屬地管理”和“邊界清晰、因地制宜、適時調整、便于服務管理”的原則,按照每300-500戶或1000人左右劃分城市社區網格95個。專職網格員采取“選任+選聘”方式配置的工作要求，彩虹城中心社區目前選聘專職網格員70名，按照《蘭州新區網格員管理及積分獎勵辦法（試行）》規定，專職網格員實行積分制管理,依據積分進行獎勵補助，專職網格員積分標準為370分，每分獎補8元。2025年度彩虹城中心社區70名網格員按照滿額2980元/人的85%核算工作經費211.34萬元，購買網格員意外險2.23萬元，項目經費共計213.57萬元。

　　2.立項依據：《蘭州新區黨工委辦公室關于印發<蘭州新區網格化服務管理工作辦法（試行）>的通知》（新辦發〔2023〕12號）、《彩虹城中心社區網格員管理及積分獎勵辦法（試行）》（彩虹工發〔2023〕4號）。 

　　3.實施主體：彩虹城中心社區。

　　4.實施周期：1年。

　　5.實施計劃：為切實發揮網格員在社區治理中作用，激發網格員工作積極性，進一步提高基層社會治理水平，2025年度彩虹城中心社區已招錄網格員70人，計劃按照網格員配置標準繼續招錄網格員；補貼實行積分獎補機制，個人月最高積分370分，每分獎勵8元，網格員積分獎勵補貼為2960元/月/人，按照85%核算，實際每人每月補貼獎勵最高標準2516元，按月兌現積分獎勵補助。 

　　6.年度預算安排：2025年度招錄網格員70人，補貼實行積分獎補機制，個人月最高積分370分，每分獎勵8元，網格員積分獎勵補貼為2960元/月/人，按照85%核算，合計需要網格員積分獎勵補貼70×0.296×0.85×12=211.34萬元；2.參照2024年綜治人員意外傷害保險235元/人/每年，網格員意外傷害保險，合計95*0.0235元=2.23萬元。以上合計213.57萬元。

　　7.預期總體目標：按照《蘭州新區網格化服務管理工作辦法（試行）》（新辦發〔2023〕12號）的精神和《彩虹城中心社區網格員管理及積分獎勵辦法（試行）》（彩虹工發〔2023〕4號），2025年度彩虹城中心社區將繼續做好專職網格員的招錄，加強專職網格員的管理，提高網格員工作能力，按月兌現積分獎勵補貼，購買網格員意外傷害險，激發網格員工作積極性，為基層社會治理工作注入新的力量。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2025未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2025年未安排預算，本部門國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2024年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標107個，按規定隨年度預算一并公開項目107個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目169個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目169個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：項目績效目標不夠細化，量化指標設置不夠合理。績效運行監控主要圍繞項目預算資金執行情況和績效目標完成情況開展，從數量、質量、時效等指標監控項目績效運行情況,通過對預算執行情況和績效目標實現程度“雙監控”不僅增強了預算執行的科學性、合理性、規范性，更提高了園區各部門各單位對預算績效管理工作的重視程度，避免了資金閑置沉淀。開展1-9月績效運行監控項目251個，占本部門項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目251個，完成率為100%。績效運行監控在部門內部通報整改情況：無此類情況。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共167個，其中，部門整體支出1個，項目支出114個，轉移支付項目 52個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：2024年蘭州新區中川園區管理委員會績效自評結果已報送至新區財政局并隨決算進行公開。通過開展績效自評工作，壓實園區各部門各單位預算績效管理主體責任，提升績效評價準確性與可靠性，實現“以評促管，以管促學”的目的，切實提升財政資金使用效益。

　　4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金282.61萬元，2024年度111個減少部門預算項目25個，增長率/壓減率22.52%。同時，對政策和項目資金管理作出調整的33個。 

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入部門預算績效目標管理的項目42個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續發展能力四個維度，設置二級指標18個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標281個、三級指標355個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門支出預算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經費。

　　12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:反映事業單位開支的離退休經費。

　　13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　15.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　16.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　17.衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出

　　18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　21.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　22.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　25.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　26.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　27.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　28.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　29.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　30.工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　31.工資福利支出（類）職業年金繳費（款）:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

　　32.工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　33.工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　34.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　35.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　36.商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　37.商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　38.商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　39.商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　40.商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　41.商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

　　42.商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　43.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。

　　44.商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

　　45.商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　46.商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　47.商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

　　48.商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　49.商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　50.商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　51.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業保障金等。

　　52.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　53.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

　　54.對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區中川園區管理委員會2025年部門預算公開表

　　2.蘭州新區中川園區管理委員會2025年部門整體支出績效目標及預算項績效目標表